仓储质量体系审核表

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1、质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准则：ISO9001，ISO14001，ISO18001、QHSE管理手册审核员：徐远飞条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查7.1汽车物流实施的策划7.1产品实现◆产品的过程是否确定？◆是否形成了必要的文件？没有形成文件的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录？◆有哪些过程？是否充分？◆有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？◆没有文件的过程

2、是否得到有效控制？◆是否有文件对资源的提供进行了规定？◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定？◆有哪些记录？是否适用？√√√√√√√√√◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？◆针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的？◆质量计划是否包括下列内容：A)产品、项目或合同的要求和质量目标。B)所需的过程及其控制方法。C)所需的文件和记录。D)所需提供的资源。E)验收的准则。F)验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。√√◆质量计划内容是否完整？◆如何实施质量计划？◆有无对质量计划的实施进行检查、验证？

3、√√√7.5.17.5.1◆组织是否已确定生产和服务的全过程？◆如何确定和策划生产和服务的全过程？◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？√√汽车物流服务提供的控制生产和服务提供的控制◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等？◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？√√√◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？◆是否对使用设备进行了有效的维护

4、保养，是设备处于完好状态？◆设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？◆是否有设备用、管、修的管理制度？◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。◆设备的维修状况如何？√√√√√◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？◆有哪些特殊过程和关键过程？◆是否对其实施了监控活动？◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？√√√√◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？◆对过程参数和有关的质量、环境、职业健康安全特性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点的设置是否合理、有效？√√◆人员是否具备条件和资格？◆人员是否接受过培训？◆人员是否具备上岗资格？√√√◆产

5、品放行的管理◆是否规定了产品放行的条件、方法？◆产品放行前是否都按规定进行了检查？√√√◆产品交付和交付后的管理◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？◆服务设施、设备是否适宜？◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息？◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的？◆交付、交付后活动的效果是否进行了验证？◆对运输供应商是否进行了评审？◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售后服务？◆是否详细地向顾客提供有关文件，如

6、使用维修说明书等？◆对顾客的意见是否及时处理？◆顾客对服务是否满意？◆是否建立了售后服务网点？运作情况如何？√√√√√√√√√√√√√√√√7.5.2汽车物流服务过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认◆组织内有哪些特殊过程？◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？◆在什么情况下进行再确认？◆组织内有哪些特殊过程？◆对特殊过程是否都进行了确认？A)是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，这些文件中是否包含有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可、人员检定、过程再确认的要求？B)对特殊过程的参数是否进行连续的监视并做好记录？C)从事特殊过程

7、的人员是否经过培训并取得资格认可？D)特殊过程所使用的设备及从事特殊过程的人员是否经过鉴定并保存有鉴定记录？E)是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格？◆在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？◆特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？√√√√√√7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识