完整版供应商品质体系现场审核评审表（供应商审核表）

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1、完整版供应商品质体系现场审核评审表（供应商审核表）1.0分尚未建立2.1分较欠缺3.2分满足要求4・3分很好，并能持续改善。第一部分、品质保证项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）1品保系统组织与管理1」是否有建立品保系统组织及管理章程？1.2公司是否通过ISO认证并确实执行？1.3是否每年有作〃管理审查〃？1.4是否有执行内部质量稽核？针对缺失是否采取对策？1.5内稽员是否有经过相关之训练课程？1.6是否有定期召开质量会议？2入料管理2.1是否有订定进料检验程序，进料管制流程图及进料允收率？）2.2是否有

2、针对退货批/制程/客户回馈做检讨与采取改善措施？2.3所有检测是否有记录报表并追踪其结果？2.4检验员是否遵循检验规范作业？2.5所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？2.6是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？2.7是否有程序管制安规零件？3库存品及过期材料管理3」是否监控仓储温度、湿度、静电条件并做记录？3.2库存材料是否有明显标示（日期、料号、数量、合格标示）？3.3材料包装及存放是否适当避免材料损伤？3.4过期/不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义？4制程质量管

3、理4.1是否订定制程管理计划或QC工程图？4.2是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？4.3首件检查是否有建立记录及实施？4.4使用零件U清楚标示（P/N,规格）以确保使用正确零件？4.5纪录是否能追溯至原材料所使用的批号或日期？4.6机械加工/焊锡质量是否被确认及纪录？4.7作业者在触及对静电敏感的材料时，是否配戴了静电环？4.8良品与不良品是否区分？针对不良品是否分析及对策？4.9是否有变更管理程序管制制程、材料、工厂变更？4.10这些变更是否经过验证有效？4.13对于重要

4、制程是否运用图表管制？4.14对于失控点是否有改正措施？5最终成品质量管理5」是否有制订成品管制程序？5.2是否有制订成品检验规范？5.3实际检验作业是否与成品检验规范内容符合？5.4成品质量不良时，是否有与正常品隔离并标示清楚？5.5是否有定期发行成品质量通报，并针对问题点给予改善？6模、治具管理6.1是否有模、治具管理程序？6.2模、治具是否有标示使用之产品？6.3模、治具有无定期保养记录及更新计划？6.4在每次使用时，模、治具是否均被检查过？7质量异常处理（校正与预防措施）7.1是否要求责任单位提出改善

5、，并定期追踪异常回复时效？7.2界常改善内容是否有区分矫正与预防措施？7.3异常是否有针对WIP,在库品，货运中及客户端产品评估？7.4针对改善对策是否追踪并评估其有效性？7.5重工或修护品是否有重工流程？7.6重工品是否有记录或标示可追溯？7.7客户抱怨是否在规定时效内处理完成？8仪器、量具保养与校验8.1是否制定程序管制检验、测试、量具受校验？8.2是否所有仪器、量具都经过校验？8.3是否有制订仪器、量具操作说明书？8.4是否有制订仪器、量具定期保养查检表？8.5校验者及校验单位是否具有公证机关的证书？9

6、供应商管理9.1是否有管理供货商的计划、方法？9.2是否有做供货商评鉴，并记录？9.3是否有合格厂商名册？9.4有无数据（规范）用以供货商质量评比和管理之作业程序？9.5有无适时将质量状况回馈给供货商并改善？第二部分、制造管理项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）1制程安装与验证1.1供货商应有一程序文件，用来指示所有生产管理运作，并依此程序文件执行？1.2生产作业流程图，是否明确订定作业流程及管制标准？1.3生产作业流程图中对委外生产是否有明确之标示与定义？1.4对于委外生产的部晶是否有合适的管理方法，使

7、其质量得到管制？1.5对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序，给予资格认定，使其从事合适之工作？1.6对于机器/设备是否有谨慎的管理程序，以鉴别其状况得以从事生产工作？1.7对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数？L8是否运用防呆方法在必要的作业上？以降低人员因素所造成之质量不良1.9是否有完善的方法去管制生产程序软件，以避免误用？1」0对于制程变更是否有定义变更之对象及必要之验证与管制，并经客户同意？1.11制程变更是否在必要的文件或程序保有变更事由及记录？1」2是否有证据显示有关质量回馈或客户

8、回馈已被导入制程？1.13每个制程/站别是否都有作业指导书，以达到作业标准化？1.14作业指导书是否订定作业时所需的材料、治具、设备、工具与程序？1」5作业指导书的内容是否订定作业顺序、作业方式？1」6作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式？1.17作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则？1.18作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行？1」9作业指导书是否说明治工