供应商审核表

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1、供应商审核表（经营管理）注：得分=标准分值×评价档；评价档分为：1档=100%：认为优良，要继续保持；2档=80%，认为良好，但有改善空间；3档=60%，认为一般，强烈要求改善；4档=0%序号项目No内容审核要点现状标准分评价档得分备注1研发资源与能力1是否有合理健全的研发组织有专职的研发部门或者机构，且至少明确设计、工艺，标准化三大部分的职能，各岗位职责明确2研发人员是否配置合理？是否具有相应的资质？3是否具有基本的研发手段？有三维设计能力，且采用pro-E，评价档为1档；有三维设计能力，但没有采用pro-E，评价档

2、次为2档；至少有cad，评价档为3档4贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供行业内排名数据（第三方机构统计）？5是否有相关地区，行业荣誉证书有企业信誉见证资料，有国家级地区，行业荣誉证书，评分档为1档6主要已（拟）供货产品是否真有相应的专利证书？1.主要产品有发明专利，评价为1档2.主要产品有实用新型、外观设计专利，评价为2档3.无专利，评价不得高于3档7主要已（拟）供货产品的历史供货情况如何？1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货，评价为1档2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关

3、材料说明原因8主要已（拟）供货产品在行业领域是否获得行业权威认可？1.产品有行业权威认证，包括产品技术等级，资质、可靠性等，评价等级为1级2.若没有行业权威认证，评价不得高于2档，且评价为2档，需要届时说明原因9研发设计所需合理的硬件设备资源是否齐全？1.配备齐备，且设备先进，评价为1档2.配备齐备，且设备简单但能满足设计需求，评价为2档3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为4档4.其他评价为3档10产品试验设备是否配备齐全试验设备齐备，满足型式试验，性能试验，功能试验等要求11是否有配合客户同步开发新产品的记录？有

4、，记录详实，且新产品都是采用该种研发模式评分2研发程序与文件1主要已（拟）供货产品是否具备产品标准资料？产品是否符合标准？1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为1档2.不符合，评价为4档2是否具有产品型式试验的相应标准文件？1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为1档2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为2档3.有，内容一般，评分档为3档3常规检验标准是否齐全、合理？检验标准完整详实，没有遗漏4检验记录文件内容是否完整，合理？型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明

5、该产品为合格5技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料6研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？方法简捷有效，易于操作，且容易受控，研发过程控制程序完善7是否以三一公司或其他同行业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价为1档2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为2档3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为3档8是否能提供产品图册和主要已（拟）供

6、货产品的样品？1.能，评价档为1档2.不能，评价档为4档9是否能提供产品图册和主要已（拟）供货产品的样品？1.能提供产品图册和产品样品，评价档为1档2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为2档3.不能，评价档为1档10是否有程序文件可以保证所有客户认可的工程变更已实施？1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）评分综合得分：审查人：审查日期：序号项目No内容审核要点现状备注标准分评价档得分

7、1质量方针1有无制定质量方针，编制质量计划并具体的实施？有质量方针和目标，可操作的计划安排，定期进度跟踪记录和反馈2有无设定目标分解与结果评价？有详细目标分解，对应的结果评价和追溯，后续工作计划评分2质量管理1是否已通过iso9000或者is14969体系认证？汽车机械产品及零部件必须通过iso9000认证，其他通过任意一个即可2质量保证部门分工是否明确？是否有书面文件？有专门部门。有专职质量人员，并在组织架构上体现，有明确岗位职责，质量人员基本简历（质量工作经历、证书）3对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办

8、法？有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录4当发生质量问题时，有无相关处理流程？有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录5有无工序间的质量管理办法？有内部管理规定，且能提供质量记录67质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程主要责任人，联系方式明确，且有原始实施记录8有没有根据不合格的统计数据