供应商ROHs审核表

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1、北京中石伟业技术有限公司BEIJINGJONES&CO.,LTD.供应商ROHS审核表供应商名称：供应商编号：现场审核得分：现场审核会签：日期：审批：日期：考察组成部分：□体系状况调查□现场审核□样品试用评价编号：JS-R-M-044版本：A.0北京中石伟业技术有限公司供应商ROHS审核表体系与现场管理版本：A.0共6页第1页项目问题及要求得分核查记录1、RoHS管理体系（权重13%）是否已建立RoHS管理体系并与国际标准要求一致，以持续满足RoHS要求？0-3分是否已制定由公司经营负责人承认，适用于本企业的，且正式发布的RoHS方针和目标?0-3分是否已制定RoHS管理的组

2、织架构，并规定责任和权限?0-3分是否已指定RoHS负责人?该负责人是否具有直接向公司经营负责人报告的权责?0-3分是否已制定经公司经营负责人、RoHS负责人审批的产品环保计划?该计划是否满足法规及客户要求?0-3分是否为建立,控制和改善RoHSH管理体系提供必要的资源?(包括人力资源、特殊技能、技术和财政资源）0-3分针对符合ROHS物资管控，是否从系统角度，识别可能存在的污染或交叉感染过程，并制定相应的预防措施加以管控？0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）2、风险履约能力（权重3%）’是否已经与中石或可以与中石签订《RoHS环保物料符合性声明》?0-

3、3分是否为与中石行业、规模、知名度相似的公司提供符合RoHS要求的产品？0-3分是否是中石A类供应商？最新的供应商绩效评估成绩是否为（80-100分);（参考一年绩效数据,若不是则应适当减分。）0-3分与中石合作过程中，最近一年内是否多次存在重大风险(考虑QCD，support，Innovation等方面）0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）3、管理评审（权重4%）’管理评审是否基于RoHS管理体系及其过程改进进行策划？是否对RoHS管理体系的持续性，一致性和有效性实施评估？0-3分管理评审输入是否完整？0-3分管理评审输出是否基于输入？0-3分管理评审

4、改进、纠正和预防措施的实施状况？0-3分前次管理评审采取的措施实施及有效性？0-3分是否包括评审客户要求满足情况?0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）编号：JS-R-M-044版本：A.0北京中石伟业技术有限公司供应商ROHS/REACH审核表体系与现场管理版本：A.0共6页第2页项目问题及要求得分核查记录4、文件管理（权重5%）是否已发布文件管控程序，对RoHS管理活动相关的文件及记录进行定义及管控？0-3分是否建立并维护程序，以保证RoHS法律法规和客户对禁用物质的相关要求得以识别，获得，持续更新和妥善管理？0-3分客户RoHS要求是否在公司内部得到

5、有效的贯彻并执行?0-3分是否有RoHS相关数据的管控清单？是否明确规定了第三方检测报告等资料收集的责任部门及其相应的职责、权限？0-3分是否保留和控制法规和/或客户所要求的RoHS相关文件和数据，包括供应商的记录和数据,是否有规定这些资料的保存年限？0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）5、信息反馈及沟通（权重5%）是否在公司内部建立RoHS信息沟通的渠道，以便达到信息共享的目的？1.内外部客户投诉接收的流程是否建立？2.内外部意见沟通结果的记录是否全部保存？3.是否有接受外部RoHS相关资料以及资料下发的程序？4.是否有环境信息报告程序。如当客户要求时

6、，是否有向客户报告的程序？5.内外部意见沟通的结果以及记录是否连续？6.内外部意见沟通结果是否共享(会议,提示等)0-3分是否明确规定5.1中内容报告给经营负责人、RoHS负责人的途径﹑时机?0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）6、培训（权重5%）是否制定有关RoHS方面的培训计划？是否依据培训计划对员工进行培训？0-3分培训内容是否恰当？0-3分培训讲师是否有相应资格？0-3分培训后是否进行考核？0-3分生产RoHS管控产品的员工是否了解RoHS要求?0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）7、合同评审’（权重5%）与客户的交易合同(

7、或采购订单、技术数据等)上，是否注明RoHS要求?0-3分以何种形式进行评审，是否保存评审记录？0-3分是否能够提供与客户间的沟通证据？0-3分合同订单是否能够区分RoHS管控和非RoHS管控物资?0-3分分项得分（项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）编号：JS-R-M-044版本：A.0北京中石伟业技术有限公司供应商ROHS/REACH审核表体系与现场管理版本：A.0共6页第3页项目问题及要求得分核查记录8、设计与变更（权重10%）是否在设计开发及设计转生产阶段，明确界定RoHS要求？0-3分是否