供应商现场审核评分表.doc

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1、QR-采购-005序号审核内容审核记录审核结果0246810现场审核1质量体系文件1.1是否通过ISO9001：2008或TS16949：20091.2是否有过程流程图、FMEA、控制计划1.3文件管理与发放记录2技术文件2.1生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效2.2顾客要求更改的（技术要求）是否及时评审、发放、实施2.3每项更改在生产中是否有实施日期的记录3工艺文件3.1是否制定工艺流程图3.2工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录3.3工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全3.4操作者能否按照工艺要

2、求操作3.5是否有工艺纪律检查记录3.6生产现场是否有工艺文件4检验文件4.1文件规定的检具仪器的是否配置齐全4.2检测项目、频次是否能满足质量要求（依据）4.3检具配置的精度是否能满足产品图样要求4.4评判标准是否与（客户）同步4.5生产现场是否有检验文件5检验人员配置（关键岗位）5.1检验人员配置是否合理（进料、过程、成检）5.2检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书）5.3检验人员的实际操作技能能否满足要求5.4检验人员能否及时做好检测记录（记录的有效性）5.5检验人员能否行使质量否决权（有无文件规定）5.

3、6关键、特殊岗位人员是否持证上岗6工艺装备（工装夹具）6.1提供专用、标准及借用工艺装备清单6.2检查专用工艺装备是否有图样、是否验证6.3专用工艺装备保养是否有记录7检测设备7.1提供试验及检测设备清单/状态7.2试验及检测设备校验计划及记录7.3检测设备的点检记录7.4在线量检具是否在有效期内（内校频次/校验员资质）8生产设备8.1提供关键、重点设备清单8.2关键、重点设备的维护保养实施记录8.3设备点检记录（重要参数）9现场管理9.15S、定置管理?9.2不合格品是否专门单独划分区域？9.3人机工程(取料/放料及操作准确

4、和方便性）?9.4是否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持记录9.5是否配备了足够的合适极限样件以对检验和防错设施进行确认?极限样件是否定期验证,需要时进行更换？9.6是否每次生产/检验前用极限样件对检验和防错设施进行了确认?10包装及防护10.1是否有包装作业指导书（规范）10.2包装上是否有生产零件号、名称、生产日期及顾客要求的标识？10.3生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？（包装单元）10.4周转、搬运过程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到轻拿轻放，避免野蛮操作？10.5在线或在库暂存零件是否采取防尘

5、、防潮等防护措施？11进料质量控制11.1合格供方名单11.2查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）11.3进货验收记录是否齐全正确11.4若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测12成品质量控制12.1成品检验作业指导书12.2成品检验记录13不合格品的控制13.1是否制定不合格品控制程序（处理流程）13.2不合格品是否作出标识、记录、隔离13.3不合格品是否经过评审、处置13.4是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录审核得分合计（实得分/应得分）审核符合率（实得分/应得分*100%）打分说明：审

6、核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。