供应商现场审核打分表-评分细则.doc

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1、现场审核打分表---评分细则2011.5.3生产厂家：主审单位：审核人/日期：序号项目主要内容评分细则得分说明一、质量管理体系（15分）1、★质量管理体系（5分）1、质量管理体系获得第三方认证。1、能提供有效证书且能提供外审报告。得5分2、证书有效但不能提供外审报告。得2-4分3、过期或无证书。得0分以上评分是在有有效营业执照、税务证、组织机构代码证的前提下。若前提条件不具备，按非法经营报审核组备案。各★“项目”的“主要内容”中如某一内容得0分，则“项目”得分为“0”。2、★质量体系运行（5分）1

2、、有健全的质量管理体系并有效运行。1、能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当的管理文件，并能提供完整的内审资料。得5分2、有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得3-4.5分3、程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得1-2.5分4、无程序文件、管理标准。得0分3、★质量职责（5分）1、有独立的质检机构和专职检验人员。3分1、有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得3分2、无独立的质检机构，但有专职检验人员

3、并持证上岗。得2.5分3、无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得1－2分4、无独立的质检机构也无检验人员。得0分2、与产品质量有关的各部门质量职责和权限明确。2分1、实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得2分2、实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得1-1.5分3、全无。得0分二、过程质量控制（60分）1、★采购（10分）1、有供方评价、选择控制程序。3分1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清

4、单且按程序执行。得3分2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1-1.5分4、皆无。得0分▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录。分（以5分为例）1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分3、有

5、入厂质量控制制度及检验规范、检测设备量具缺少较多，检验记录不完整。得2-2.5分4、质量控制制度或检验规范不完善，无能满足检验控制的检测设备、量具，无检测手段的项目未采取有效的措施进行控制。1分5、二者皆无。得0分▲3、原材料入厂有质量控制制度和相关记录。评价打分内容同上。注：▲2、▲3两项分数根据供应商的具体情况自行合理分配，若仅有一项采购物资时合并评价。2、★工艺装备及管理（5分）1、具有保证产品质量的主要生产设备和生产能力。（3分）1、生产能力强，且具有保证产品质量的主要生产设备。得3分2、

6、生产能力强，但不具备保证产品质量的主要生产设备。得2分3、生产能力一般，能基本满足生产需要，不具备保证产品质量的主要生产设备。得1分4、生产能力弱，不具备保证产品质量的主要生产设备。得0分2、设备进行定期维护、保养并有相关记录，设备状况完好，精度达到要求。（2分）1、设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度、有大修或维护保养计划和记录。得2分2、设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度，但大修或维护保养计划不完善、记录有缺失。得1.5分3、设备状况一般，相关维护保养管理不到位。得1分4、设备状

7、况差。得0分3、★工序质量控制（10分）1、特殊工序（关键工序）设置质量控制点，有作业指导书和相应的检测设备。4分1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备且操作人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得4分2、生产工艺不完善或没有确认特殊工序（关键工序）、有相应的检测设备，没设置质量控制点、无质控点记录或不完整。得3.5分3、无生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备，根据在用状态和检定情况。得2-3分4、有生产工艺或作业指导书，但缺少主要检测设备，根据影响程度。得1-

8、2分5、无生产工艺或作业指导书，无应有的检测设备。得0分2、生产工序有有效的工艺文件。3分1、生产现场有有效的工艺文件。得3分2、生产现场有工艺，但破损、模糊不清。得2-2.5分3、工艺与图纸不符或更改不规范。得1-1.5分4、生产现场无任何形式的生产工艺。得0分3、现场严格按工艺操作，做到自检自分。3分1、现场严格按工艺操作，并配备所需量具，操作工能够自检自分。得3分2、现场配备所需量具，但未严格按工艺操作。得2－2.5分3、现场配有所需量具，操作者不会操作或未进行自检自分。得1