21采购管制程序_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、题日：采购管帝!）程序文件编号：QM-2-PU-02版木号：A/0第2页共6页（惠州）工业有限公司交期控制供应商送货产口口验证评审供应商表现一、目的：规定采购的方法与职责，确保采购的物料遵循适时、适量、适价、适值、适地的原则。二、适用范围：公司用于生产的原材料、生产辅料的采购、向本公司提供技术、管理咨询，体系、产品认证，仪器校验，设备维修保养，1T服务等服务。设备、工模貝-及其它与产品品质无直接关系物品的采购不受本过程控制。三、定义:无四、职责：4.1PMC：负责确定生产物料计划并跟进物料交期；4.2采购：负责釆购订单发放及评审供应商表现；4.3品管部：负责物料的检验工作。五

2、、流程鹵（惠州）工业有限公司题目：采购管制程序文件编号：QM-2-PU-02版本号：A/0第3页共6页六、作业程序：6.1订单编码原则6.1.1手工单：QMHZNNNNYYXXXXB（QMHZ代表启懋惠州;NNNN代表年份;YY代表月份;XXXX为流水号，流水号从0001~当月最后一个单号截止，B代表手工单）6.1.2系统单：QMHZNNNNYYXXXX（QMHZ代表启懋惠州;NNNN代表年份;YY代表月份;XXXX为流水号，流水号从0001~当刀最后一个单号截止。）6.2采购需求提出6.2.1PMC对产品B0M中列明的生产物料，根据订单数最，展开物料需求计算，审批后并将物料

3、需求计划发送至采购：6.2.2生产物料-•般耍求电脑运算，但在以下情况不能通过电脑运算时，应填写《请购单》提出特别采购申请：（1）工程部试用物料；（2）物料不够需补料；（3）产品认证仪器校验，设备维修保养，TT服务等服务；6.3采购需求评审6.3.1对于PMC提交的《物料需求计划》和各部门提供的《请购单》，釆购应评审其内容是否完整。包括申请部门、申请人及部门主管签名；申购物品名称、规格、数量、需求口期及屮请理由等。如内容不完整或有疑问时，采购应退回屮请部门重新确认。6.3.2对于电脑系统运算产牛的物料需求计划,PMC应对口己负责的物料进行评审。⑴该物料是否有库存？是否需要请购

4、？⑵根据物料订购批量、最小订购量等釆购因素决定釆购数最。6.3.3对应医疗机械产品的物料需求计划，需要注明相关的法律法规，产品安规的要求。6.4供应商选择6.4.1生产物料的釆购应从公司最新的《合格供应商一览表》中选取质量、价格、交期、和符合我司《环境管理物质限制标准》最适合的供应商，采购与其谈妥条件，以确保满足公司生产要求。（1）如公司现有的供应商不能满足交期要求时，采购应及时通知业务部与客户沟通能否更改交期，或由采购重新寻找能满足耍求的供应商；（2）对于工程评估或试用物料，采购应先考虑在合格供应商处购买，如无合适对象，则依《合格供应商管制程序》处理。6.4.2采购选择三家

5、以上的供应商进行询价、议价、比价作业，并将建议结果呈董事长/总经理或代理人审核后挑选最合适交易对象。6.5釆购订单开立、评审、分发题弘釆购管制程序（惠州）工业有限公司文件编号:QM-2-PU-02版木号：A/06.5.1采购确认采购条件后准备采购订单或合同。（1）首次交易供应商或金额在一定耍求以上（公司规定）的物料采购，应与供应商签订正式《采购单》，以明确双方责任和义务。⑵采购主要物料时应与其签署正式《采购单》，向供应商下单采购。⑶采购辅料时应山主导人员评审确认对方报价单，交董事长/总经理或代理人签核生效后正式采购。⑷产品认证仪器校验，设备维修保养，IT服务应由主导人员评审确

6、认对方报价及服务，交董事长/总经理或代理人签核生效后止式采购。6.5.2采购订单准备完毕后，采购员检查物料名称、数量、交期、单价、总金额及产品品质特殊要求是否正确，并交董事长/总经理或代理人审核。6.5.3如采购订单审核后需修改时：（1）采购应立即予以修改原采购订单准备新的订单，经董事长/总经理或代理人审核通过后在原订单上加盖“修改”印。（2）如采购订单修改时经董事长/总经理或代理人审核取消时，采购应在原订单上加盖“作废”印后通知申购部门。（3）如采购订单修改后产生的新订单未经董事长/总经理或代理人审核获批准时，采购应在原订单上加盖“作废”印后通知申购部门。6.5.4核准后的

7、采购订单山采购负责分发至供应商确认。采购订单应一式四份：采购、货仓、财务、物控各一份，采购应将订单传真给供应商，供应商收到后应立即回传或以电话、E-MAIL告知采购收到的份数及内容。6.5.5必要时，采购将相关资料如图纸、样晶等发送给供应商，以便其完全了解采购品质耍求。6.5.6对于新物料或紧急物料订购（可先发订单以便供应商备料），采购应以传真或E-Mail方式告知供应商必须收到公司书面通知或样品后方可生产，并要求供应商确认。6.6采购变更6.6.1采购订单-下发后，在以下情况下采购应收回已分发的订单-