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《采购管制程序(2004版)_生产经营管理_经管营销_专业资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、采购管制程序文件编号﹕TUE-2-010版本/版次﹕A/0页次:1/5版本修订内容制订日期制订者原版本现版本A/0初订版A/02005/1/10郑君君 采购管制程序文件编号:TUE-2-010版本/次:A/0页次2/51．0目的:确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供应生产所需之材料.2．0范围:凡生产线所需之原材料
2、以及有关之设备及辅助性采购作业均属之.3．0权责:3．1采购.3.1.1会同工程部对原材料样品进行确认.3.1.2原材料之国内外采购.3.1.3采购资料与文件档案管理.3．2工程部:原材料之样品确认.4．0定义:(无)5．0作业内容5．1原物料之样品确认:5.1.1原物料送样原则:A．国内、外供货商经调查了解其为合格之供应厂商者.B．有该材料使用需求而以送样寻求认可者.5.1.2样品确认.A.若有新原物料或新供应厂商物料之确认,由采购要求供货商依《材料承认办法》提供样品和承认书,工程部依所需规格进行确认.B.工程部将样品依相关标准予以确认,合格时由工程
3、主管签名审核,检验不合格时,采购视需要可再次通知送样.C.供货商提供之样品承认书纳入外来文件管理.D.工程及需求样品相关单位﹐务必提供详细准确资料﹐样品已到时﹐相关单位务必填写好供货商名称﹑材料规格﹑数量﹑到样时间﹐按类别登录﹐以便备查.采购管制程序文件编号:TUE-2-010版本/次:A/0页次3/55．2国内外采购作业流程图(附件一)5．3采购作业:5.3.1相關单位依据生产需求及物料库存情况提供《申购单》﹑《物料需求表》﹑《工程部材料请购单》﹑《补料申请单》,转交物控单位核对无误后交采购单位办理.5.3.2询价作业:采购在填定《采购单》前,对已使
4、用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经验之合格供应厂商作为优先询价对象.5.3.3比价作业A:采购人员进行新原材料采购作业时,需进行比价,选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商.B:采购案件如有特别要求,如客户指定品牌规格或属于独占技术时,得以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉特殊付款方式先通知财务人员.5.3.4订购作业采购单位接获相关单位提供的《申购单》﹑《物料需求表》﹑《工程部材料请购单》﹑《补料申请单》后进行汇总,在MRP系统中输入并打印《采购单》.采购单上料号品名、数量﹑交期等齐全,并
5、附上必要之图面﹑规格书等,呈管理代表(含以上级别)核准后,方可发给供应厂商.5．4采购管制5.4.1交期管理根据配线材料三天﹐组合材料五天到料指定厂商之交货日期,或以客户订单交期变更为依据,以电话或传真跟催,以确保交期.5.4.2交期管制A:采购以供应厂商议妥之交期日为标准,知会物控﹑工程催料员.5.4.3交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后,若供货商因不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时,采购得与物控及供货商三者间共同协商因应对策,重新议定交期并确保管制.采购管制程序文件编号:TUE-2-010版本/次:A/0页次4/55.4.4价格管理承办
6、采购人员依据所订之原材料规格、交期、数量及其它交易条件,依据过去记录或供货商所提供之资料,经询、比、议价并呈管理代表(含)以上主管核准后,方可向厂商提出订购﹐特殊情况另议。5.4.5购案取消﹑暂停﹑恢愎﹕任何采购案件之取消﹑暂停﹑恢愎,务必由物控单位﹑业务及相关单位以书面形式通知采购停止订购(否则作无效处理),承办采购人员于接获通知后,视购案之实际进展状况通知有关单位取消购案,并与有关之供货商协商解决办法。5．5采购产品之检验:5.5.1本公司对供应厂商产品之检验,若本公司无法检验,采购在订单中要求供货商提供材料检验报告或材质证明书，或本公司派人到供应
7、厂商现场检验.5.5.2若合约中有规定时,本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处检查验证供货商产品是否符合规定要求,但该项结果不得作为本公司供货商品质有效管制之证明.5.6记录5.6.1相关记录依品质记录管制程序执行6．0相关资料/文件6．1进料检验程序……………………………(TUE-2-018)6．2品质记录管制程序………………………(TUE-2-029)6．3材料承认作业程序…………………………(TUE-3-D-007)7．0使用窗体7．1采购单…………………………………………(TUE-2-010-01a)7．2申购单……………………………………(
8、TUE-2-013-03a)7．3补料申请单……………………………………(TUE-2-014-
