进料检验管制程序_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、版本版次1.02/5进料检验管制程序1、目的：此程序文件系规范、执行、鉴定、检验供应商提供的物料以符合本公司采购合同的要求。2、范围：此程序文件适用于主要原辅料委外加工模具铸件的鉴定、检验和试验。3、权责：3.1品管主管：负责安排检查供应商提供物料的品质是否满足品质需求。32物料主管：负责核查供应商提供之物料的数量；交收、核对种类；执行搬运储存的有关规定。33采购：负责与供应商品质沟通和联系。4、定义：4.1直接生产物料：指物料直接和本公司的产品有关，如生产原物料、产品配件等。5、作业内容：5.1进料检验管制流程图（附图）。5.2收货及

2、检验范围：5.2.1当收到外来物料委外加工模具铸件时，物料、仓储应尽快以采购单核对送货单和数量。无误后，放在待检区，以《工作联络单》通知品管检验。对于海外来的半成品、成品，应由相关单位提供装柜清单给品管，货到时，物料或仓储通知品管检验，且协助品管处理现场。5.2.2若没有特别规定，品管检验和试验的范围为直接生产物料。5.3来料检验的状况需记录于相应的《进料验收单》中。5.4品管对《送货单》所列之货品实施检验。检验合格，品管在《送货单》上签名或盖章交于物料入库，检验结果记录在相应的《进料验收单》上，记录、归档。5.5品管判定为不合格，由品

3、管挂上《不合格品》（附件一）牌，并在《送货单》上注明“不良退货”，若判定合格挂《合格品》（附件二）牌，并在《送货单》上签名或盖章。版本版次1.03/5进料检验管理程序5.6检验不合格，但公司紧急用货，由生管提出特采申请，经总经办批准后，安排相关部门选用，参照《MRB特采程序》。5.7可疑产品视为不合格品5.7.1凡在厂区内发现未曾标示的产品一律视为不合格品，以《不合格品管制程序》处理。58如因生产急需来不及验收而放行，必须对该产品作出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换。5.9入库：依《仓库管制程序》办理入

4、库。5.10记录保存：相关记录保存依《品质记录管制程序》办理。6、相关文件：6.1MRB特采程序62仓库管制程序6.3品质记录管制程序6.4铁板进料检验标准7、附件、表单：7.1铁板进料验收单7.2外购零部件进料验收单7.3外加工进料验收单7.4特采单7.5供应商矫正和预防措施要求书上海吉泰交通工业有P艮公司进料检验管理程序文件编号JTP021版本版次1.0页次4/5「附图」采购管理程序流程图责任单位相关表单生管/资材物料物料品管生管/物料品管/生管/物料进料验收单入库单版本版次1.0进料检验管理程序5/5「附件一」不合格品「附件二」合

5、格品不合格品件号件名数量验收制造单位不良原因日期年月日合格品件号件名数量验收制造单位日期年月日