002-采购管理程序文库

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1、編號HY-PM-P-002類別程式檔版次A3制定日期20U/7/25制定單位生管部頁次1/4綱要:1.0項次2.03.04.05.06.07.0修訂日期2003/2/212008/8/132011/8/152014/7/25is作業流程補充說明修訂內容摘要新制訂修訂+.0作業流程修訂制定日期增加7.0内容原版本新版本A0A0A1A1A2A2A3編號HY-PM-P-002類別程式檔版次A3制定日期20U/7/25制定單位生管部頁次2/41.0目的確保採購事務之順利並能適時、適價、適質供應生產所需之材料及設備。2.0範生產線所需之原物料及機器、儀器均屬之。3.0定義八、、丄作業流程

2、權責單位/人作業流程圖重點說明相關文件/表單需求單位需求單位進度跟催需求單位依生管諜〈生產製令〉提出，並詳細注明品名規格、數量、須求日及用途等。•生産製令•請購單請購單由需求單位主管審核，批准後交採購組，如未批準將重新申請。•請購單採購組將請購單交總經理審核，經批准後進行採購。•請購單採購品經詢比議償後方可進行採鰭作業。採購組將議償後的單價交總經理審核,如批准後可下訂購單，如未批准，採購將重新詢比議價。•訂購單生產成品組成之原物料，需詳細注明品名規格、數量、交期等，並塡寫＜採鰭物料跟蹤表〉。採購組根據與供虑裔議妥之交貨日期，以電話或傳真方式催交，並在V採購物料跟蹤表〉上注明。•

3、供應裔送貨單•採購物料跟蹤表編號HY-PM-P-002類別程式檔版次A3制定日期20H/7/25制定單位生管部頁次3/4權責單位/人作業流程圖a點說明相關文件/表單採購組1交貨供應裔依照訂購單要求交貨。送貨單交財務對帳請款。進料（外包）驗收單品管部依＜檢驗管理程式〉進行檢驗。檢驗管理程式倉庫<入庫•/倉庫憑V進料（外包）驗收單〉辦理入庫。進料（外包）驗收單5.0補充說明詢、比、議償：採購的物料至少須尋兩家以上供應商報償後，再做比償，最後與供應裔談最優惠的償格。6.0附件XCK八、、編號HY-PM-P-002類別程式檔版次A3制定日期20H/7/25制定單位生管部頁次4/4▲7

4、e0烏龜採購管理烏翹圖Material/Tool（用什麼資源）Man/Technique（人員俶能）電腦、電話、傅真、電子郵件、印組織者：牛簣部表機、網路實施者：採購員，請購部門Method（方法/程式/技術）Measuring/Review（測量/ff估）具體指標參誇《部門經營計畫》及《採購控制程式》《供應商控制程式》KPI考核