采购管理程序58023

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1、浙江翔宇密封件有限公司编号Q/XY7.4.2-X0701采购管理程序版本修改号B/0页码第6页共6页发布日期2009年10月17日程序文件（依据ISO/TS16949：2009标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合生产技术科质量科生产生产技术科程序文件（依据ISO/TS16949：2009标准）版本号：B/0受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：发布日期：2009年10月17日　实施日期：2009年10月18日浙江翔宇密封件有限公司编号Q/XY7.4.2-X0701采购管理程序版本修改号B/0页码第6页共6页发布日期2009年10月17日程序

2、文件（依据ISO/TS16949：2009标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合生产技术科质量科生产生产技术科■签收□签阅□张贴部门■企管办■财务部■技质部■生产部经营科签字日期*****修订履历*****版本修订内容页次修订人审核人批准人批准日期浙江翔宇密封件有限公司编号Q/XY7.4.2-X0701采购管理程序版本修改号B/0页码第6页共6页发布日期2009年10月17日程序文件（依据ISO/TS16949：2009标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合生产技术科质量科生产生产技术科1.目的：规范采购流程，确保能以合适的价格及时获取适质

3、、适量的所需物资，来保证正常的生产经营。2.范围：运用于本企业生产产品所需原材料、生产备件、辅料、外购件和外协件等采购作业。3.职责3.1生产调度负责制定生产计划以及采购计划,并对计划的实施情况进行跟踪验证,负责采购过程的控制;3.2采购主管负责外购、外协件采购过程的实施；3.3生产部提供相关的技术要求；3.4技质部负责采购产品的检验；3.5仓库管理员负责原材料、外购/外协件收发；4.定义：4.1原材料：直接形成成品所需的配件统称为原材料。主要包括钢板、原辅材料、钢筋、标准件、委外加工件；4.2生产备件：包括设备备件、生产工具、工装、监视和测量装置等与生产过程相关的

4、备件；4.3辅料：用于生产加工所需的其它材料如包装材料、油类、xxxxxxxx等；浙江翔宇密封件有限公司编号Q/XY7.4.2-X0701采购管理程序版本修改号B/0页码第6页共6页发布日期2009年10月17日程序文件（依据ISO/TS16949：2009标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合生产技术科质量科生产生产技术科5.1流程图（原材料和生产辅料、备件等）责任流程图输入/输出注解各部门主管生产调度总经理供应商采购主管生产调度总经理采购主管生产调度采购主管采购主管生产部供应商供应商仓库技质部仓库1.2月份采购计划1.1生产备件、辅料请购2.审批N

5、Y3.2采购计划3.1采购N4.审批Y5.订购6.技术标准6.发出订单7.供方确认NY8.交付9检验和试验10.入库Ú生产计划Ù采购单Ù月库存报表Ù销售订单Ù订单Ù合格供应商名单Ù采购计划Ù外协件采购单Ù技术标准Ú外协采购单Ù外协件采购单Ú产品送检报告单Ù产品送检报告单Ú产品检验报告单Ù产品检验报告单Ú材料入库单1.1备件仓库及各使用部门主管根据实际情况提出生产备件、原辅料的采购申请。1.2生产调度根据销售主管的销售订单和合同，结合原材料、成品仓库库存编制密封件总调度计划表。2.生产调度对生产备件、辅料采购申请交总经理审批后，由采购主管组织其实施。3生产调度根据客户

6、订单，结合供应商的实际生产情况编制总调度计划表。4、生产调度将生产总调度计划交总经理批准后，由采购主管实施。5.采购主管将审批后的生产总调度计划分解成外协采购单的形式。6.采购主管将外协件采购单通过传真或电话等方式通知供应商。7.供应商应在当天内做回签，签署意见。在限期内不回复的视同默认。8.供应商送货时应根据外协件采购单，将其交付到仓库。9．由仓库填写《产品送检报告单》交给检验员进行检验，并填写《产品检验报告单》以及在《产品送检报告单》上签字后，凭《产品送检报告单》通知仓库按外协件采购清单确认货物数量后，填写《材料入库单》收货入库。10.仓库对合格后的物料进行入库

7、管理。浙江翔宇密封件有限公司编号Q/XY7.4.2-X0701采购管理程序版本修改号B/0页码第6页共6页发布日期2009年10月17日程序文件（依据ISO/TS16949：2009标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合生产技术科质量科生产生产技术科5、2流程图（外协件）责任流程图输入/输出注解生产调度总经理生产部技质部生产调度采购主管供应商生产调度供应商进货检验员供应商仓库采购主管技质部仓库仓管员采购主管财务部仓库1.生产总调度采购计划2.审批NY3.外协加工标准2.1订购N4.发出订单5.供方确认Y6.领料、发料7.产品交付8.检验和试验程序9