采购控制管理程序

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1、深圳驰领光电科技有限公司采购控制管理程序1目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；——采购文件的编制与审批；——供方的调查与选定，考核与管理；——价格管理；——物料验证和代用管理；——合同、订单管理，等。3职责3.1生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织

2、本公司内配套材料的供应。3.2采购部负责物料采购计划的编制和实施。3.3研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。3.4采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。4活动内容4.1采购目标4.1.1选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。4.1.2确保采购物料的质量。4.1.3不断提高采购物料的性价比。4.1.4不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。4.1.5防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。4.2采购过程控制

3、流程4.2.1订单、定期采购过程控制流程详见附录A。4.2.2零星采购过程控制流程详见附录B。4.2.3固定资产采购过程控制流程详见附录C。4.3采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。4.3.1一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。7深圳驰领光电科技有限公司采购控制管理程序4.3.2定期采购针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，

4、采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。4.3.3零星采购a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。b)针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。c)针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。4.3.4固定资产采购根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。4.4采购审批4.4.1“确认计划及请购报表”由生产工程（业务部）提出，生产工程部（业务部）负责人审核并报总经理审批。4.4.2“样品索样单

5、”、“新品物料请购单”由生产工程部负责人审核。4.4.3零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理审批。4.4.4订单审批权限：a)单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理联合审批。b)固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。4.5供方的调查与选定4.5.1为保证物料的质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，建立供方档案。4.5.2供方选择原则：a)具有营业执照，一般纳税人认定；b)质量、价格、交货及服务等条件良好；c

6、)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d)商誉良好。4.5.3供方的选定a)采购部应广采商源或接受推荐的供方。b)认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。c)供方提供的物料出现质量异常，应于指定期限内回复改善，如无法达到者，采购部有权取消其合格供方的资格。d)应供方的要求，认定部门可向其提供质保方面的指导。4.6采购工作的实施4.6.1由生产工程部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任范围内根据生产

7、、业务等需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。4.6.27深圳驰领光电科技有限公司采购控制管理程序采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信息，订立采购合同（订单），其内容包括：确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式、验收标准等。4.6.3采购人员应在采购合同（订单）审批后，开始采购工作。在生产急需等特殊情况下，可在合格供方范围内紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同（订单）。4.6.4若属分批交货者，采购员应于采购合同（订单）上分别写明交货

8、数量及交货日期、交货地点。4.6.5采购人员于订购作业完成后，因特殊事项变更者，应及时以函、电方式与供方商洽谈变更订货行为，必要时由对方书面确认。4.6.6物料到货后，采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况，符合要求后采购员方可办理付款手续。4.7交货期管理4.7.1供方交货的依据为双方签订的合同（订单），供方应按合同（订单）的交货期如期交货。4.7.2交货期的跟踪与控制a)为确保供方如期交货，采购人员应根据未结（未