采购管理程序

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1、採購管理程序文件類別：ISO管理系統文件編號：Q-P-2-009版本：8頁次：1of101.目的1.1為使生產產品的材料符合HSF要求(如：RoHS指令)及客戶要求，規範供應商管理。1.2明確生產環保產品有關的各類環保物料的請、採購要求及辦法，且能適時、適價、適質供應生產所需之原物料、半成品以確保生產作業之進行。2.範圍適用於本公司採購的內部作業，降低成本；並要求廠商須符合所有HSF要求(如：RoHS指令)的原材料、半成品、加工品以及包裝材料，輔助生產材料及託外加工廠商。3.權責3.1品保單位：環保材料的承認（包括焊條、天然水、去漬油、防銹油、色粉、油漆等）及環保材料表的建立，對

2、所有來料檢驗及供應商品質評分與考核，以及對所有物料貼上《RoHS》標籤。3.2業務單位：環保成品訂單的下達。3.3組裝單位：根據生產需要及HSF要求(如：RoHS指令)的物料，提出物料請購需求。3.4採購單位：採購符合HSF要求(如：RoHS指令)的各類物料，尋找符合RoHS指令要求的供應商，詢價、比價、議價、開立「採購單」並進行跟單作業。3.5倉庫單位：負責對安全庫存量提供生管做請購需求，而對採購後的產品以廠商送貨單及品保檢驗日報表驗證後入庫。4.定義4.1VAL：符合RoHS指令要求的合格供應商。4.2MSDS：物質安全資料表用於溶劑類資訊提供，作為人員安全的參考依據。5.內

3、容5.1供應商建立基本資料流程圖:(附件二)5.1.1供應商資料建立：由採購單位將以往合作的供應商予以整理分類，收集相關資料，建立供應商檔案資料，填寫「供方情況調查表」進行審查。5.1.2基本資料審核：5.1.2.1供應商資料內容(1)營利事業登記證影本或營業執照影本。(2)供應商匯款資料表正本。(3)存摺封面影本或銀行往來對帳明細(境外機構憑證亦可)。(4)指定的第三方機構檢測報告或經認可的實驗設備及報告（如：TUV/SGS/ITS，如管制文件、嚴禁影印1採購管理程序文件類別：ISO管理系統文件編號：Q-P-2-009版本：8頁次：2of10有，則需提供）。(5)MSDS物質安

4、全表（易燃易爆材料供應商提供，如有，則需提供）。(6)合約書(備註：僅針對特殊需求的供應商才需簽立相關合約資料)。5.1.3首次材料及樣品的承認：5.1.3.1採購人員把供應商所送的樣品及RoHS相關資料轉交給品保單位留存備查。如需要求供應商首件確認，交由品保部進行檢驗並填寫「品保檢驗記錄表」，如需要試產後才能確認的，採取小批量試產的方式來評鑑，品保單位負責跟蹤，並將檢測情況列入「供方評價記錄表」中。5.1.3.2品保單位檢驗後，如NG需填寫「檢驗紀錄表B」呈單位主管簽核，由採購人員傳真給供應商，請其重新送樣，解釋說明不合格原因並協助廠商解決，確認合格通知採購單位及樣品需求單位，

5、確認合格由採購單位下單採購或託工作業。5.1.3.3供應商送樣的同時可一併報價，若有之前生產過的、報價過的廠商可與其進行比價或議價後，將其報價結果於電腦登入「核價單」作為日後下單之依據，並由採購部門保存留抵。5.1.3.4特殊供應商簽定「合約書」需簽名蓋公章，作為約束供應商在提供材料時必須符合公司要求指示，也將作為違反要求指示的法律依據。確保供應商的責任與義務能夠有效被執行。若因供應商的疏忽造成之責任則：(1)及時通知本公司違反承諾的情況。(2)無條件更換或重工不合格之材料，並採取必要的措施減少該項對本公司造成的損失。(3)賠償本公司一切損失並承擔因本公司違反承諾而負擔的一切費用

6、。5.1.3.5供應商提交的RoHS資料：符合RoHS指令的供應商需提供第三方機構檢測報告或經認可的實驗設備及報告(如：TUV/SGS/ITS，如有，則需提供)，「MSDS物質安全表」（易燃易爆材料供應商提供，如有，則需提供）。給品保單位留存歸檔並自留底一份。5.1.3.6供應商交貨管制：供應商送貨經品保單位檢驗後需在外箱或內箱貼上《RoHS》標籤方可入倉。5.1.4.實地評鑑：5.1.4.2評鑑不合格時，由採購單位通知供應商改善，改善後再申請實地評鑑，若評鑑仍不合格則取消資格，重新尋找其他供應商。5.1.5特殊承認免評鑑：5.1.5.1凡屬下情況的供應商可免評鑑，單位主管核准後

7、直接登錄於「供應商資料清單」但需注明為特殊承認之供應商，或既定供應商﹕(1)客戶指定的供應商。(2)賣方獨佔市場時。管制文件、嚴禁影印2採購管理程序文件類別：ISO管理系統文件編號：Q-P-2-009版本：8頁次：3of10(3)貨源單一時。(4)法定檢測機構。(5)其他無選擇餘地的採購。(6)對於本程序發佈之前，對本廠連續供貨一年以上且連續供貨5次以上的供貨合格率達到95%以上的供應商，且有證可查。5.1.6定期考核：登錄合格之供應商均需每年實施定期考核一次，進貨截止時間為前一