浪潮(北京)公司SAP实施项目遗留问题管理程序

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1、浪潮（北京）公司SAP实施项目遗留问题管理程序作者：李仲毅日期：2003.07.18版本：V1.0目录33333444445文档目的术语定义遗留问题遗留问题类型遗留问题级别遗留问题记录决议类型・_遗留问题管理方法总览定义和记录问题….分析和评估效果….任务分解遗留问题状态监控结束遗留问题遗留问题状态升级遗留问题类型决议类型配置修改8OSS更己攵需求8流程更改8接口建立8插件修改8更改管理程序8范围缩减8范围及条款增加8遗留问题管理标准及模板8遗留问题记录8遗留问题表格9签署批准申请10文档目的该文档描述浪潮（北京）公司SAP实施项目实

2、施过程中对遗留问题的管理。由于项目组的每一个成员都要充当确认和管理问题的角色,本文档必须让所有项目组成员阅读并理解。在项目进展中应按文档规定内容严格执行。关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址术语定义遗留问题遗留问题是指双方或多方通过讨论后有分歧的条款。任何阻碍项目进程的遗留问题都应纳入遗留问题管理程序。遗留问题可能与战略规划，组织机构设置，业务流程、技术、公司政策、行政指令、SAP系统功能、资源需求等方面有关。遗留问题类型在浪潮（北京）公司管理咨询项目中定义!1!种遗留问题类型。遗留问题级别每一个遗留问题将被归入一类级别。在浪潮（

3、北京）公司管理咨询项目中有三类级别。遗留问题记录遗留问题记录是专门用于对遗留问题内容的集中维护。该记录用于对遗留问题的状态进行追踪直至其解决。决议类型针对浪潮（北京）公司管理咨询项目共有8种决议类型。遗留问题管理方法总览在项目进程中遗留问题将按照以下循环流程进行。定义和记录问题所有项目组成员都有责任确认遗留问题。该责任并不仅仅限于小组组长和项目经理。首先发觉问题的人必须在重要问题日志中记录该问题,并与项目组的有关领导着手讨论，对该问题的性质作出简评。也就是说,项目组成员与有关组领导、组领导和项目经理、项目经理和项目管理层必须着手讨论。

4、分析和评估效果项目经理负责检查每一个遗留问题，并定义其是否同项目实施范围或项目风险冲突。如果存在上述现象，应适当调整项目实施范围或进入相应的项目风险管理程序。任务分解项目经理负责将遗留问题任务分解至个人,并定好完成时间。项目经理还可调配相应资源用以解决遗留问题。注意确认问题的人不一定是即将解决问题的人。遗留问题状态监控项目经理将每周对已安排的遗留问题进行状态监控。结束遗留问题每当遗留问题解决后应当对解决决议的性质发表声明。并且所有成员必须接受决议，一旦遗留问题结束将不在对该问题列入解决范围。遗留问题状态升级如果遗留问题在规定时间范围内

5、没有得到解决,该问题状态将升级。项目经理应说明遗留问题延误的原因及进一步的处理决议，还应将遗留问题上升到由上级项目机构讨论。如果遗留问题在项目发起人/领导层不能解决,则该问题将进一步升级直至最终决议产生。如果需要，项目经理将适当调整遗留问题的优先级别和调整项目时刻安排来适应遗留问题决议。的有效性状态二取消结束系统缺陷?结束遗留问题类型!1!种不同的遗留问题类型:1.BUG・Bug是指SAPR/3软件系统自身的缺陷。如果在项目实施过程中您遇到BUG,汇同小组组长检测并确认岀错信息,并在文档记录中定义为BUG类型。Bugs也应记录在SAP

6、sOSS在线支持服务系统中并对系统进行跟踪。ZGAP.Gap是指业务功能需要，但是SAPR/3对该功能并不支持，当发生该类情形时定义为GAP类遗留问题。3.更改.更改是指超出项目范围，需要再作决定的问题。这可能与进程、政策或组织结构有关。这些问题需要业务流程、设计、配置、政策和进程进行更改。4.范围.由于项目实施范围过宽或过窄而产生的遗留问题属于范围问题。备注：一项条目能够先被定义为某一遗留问题类别，经过更进一步的研究可被重新定义为另一类遗留问题类别。决议类型配置修改配置修改是指对SAP系统标准配置进行必要的修改。例如：原先基于百分比

7、考核费用■目前基于金额考核。OSS更改需求SAP公司提供对R/3系统源代码更改的OSS系统。流程更改流程更改的事例：SAP对标准成本及面向库存生产都支持■但是SAP针对面向库存生产时同时使用标准成本。一个流程更改将创建一个新的成本规则。一个流程更改可以包括配置修改。接口建立将目前各部门使用的软件系统与SAPR/3系统进行对接。插件修改插件修改是指第三方系统需要对SAP源代码进行的修改。更改管理程序更改管理程序是指为了对业务进行支持而对管理程序进行的修改。范围缩减范围缩减是指任何对项目基线范围的声明和指令。范围及条款增加项目范围增加是指

8、没有列入项目实施的计划范围而要求增加的功能。遗留问题管理标准及模板遗留问题记录所有遗留问题必须记入SAPIssueLog.xls并在公司局域网中共享。WLCSAPXProjectMan^gementIssueMangg