曲沃县畜牧中心

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1、曲沃县畜牧中心2018年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据《根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2018]25号文件要求，现将曲沃县畜牧中心2018年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能  （一）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，知道畜牧业健康、持续、快速发展。（二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。（三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展战的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。（四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目

2、管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。（五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准 ，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。（六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。（七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。（八）负责收集掌管畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。（九）承办县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况目前单位机关下设办公室。下属畜牧技

3、术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医综合执法大队、屠宰办和七个乡镇畜牧兽医中心。目前我单位共有事业在职人员55人。第二部分2018年部门预算报表一、曲沃县畜牧中心2018年预算收支总表（见附表）二、曲沃县畜牧中心2018年部门收入总表（见附表）三、曲沃县畜牧中心2018年部门支出总表（见附表）四、曲沃县畜牧中心2018年财政拨款收支总表（见附表）五、曲沃县畜牧中心2018年一般公共预算支出预算表（见附表）六、曲沃县畜牧中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）七、曲沃县畜牧中心2018年政府性基金预算收入表（见附表）八、曲沃县畜牧中心2018年政府性基金预

4、算支出明细表（见附表）九、曲沃县畜牧中心2018年“三公”经费预算表（见附表）十、曲沃县畜牧中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因（一）2018年部门预算收入624.03万元。（二）2018年公共预算支出624.03万元，其中：基本支出498.03万元，用于人员工资及公用经费支出，比2017年增加126.24%，主要是工资标准提高（包括财政补贴的各类保险）、财政补助福利费标准提高等（往年按每人30元列入，2018年按工资总额3%列入），项目支出126.00万元，主要用于专项工作正常运转所需支出，增

5、加24.12%。（三）2018年我单位无政府性基金收支预算。二、“三公”经费增减变动原因说明1、公务用车购置及运行费：（1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费。（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留3辆执法执勤用车，年初列入公务用车运行维护费用4万元，减少9.09%。2、公务接待费：公务接待费预算安排0.5万，与上年预算数持平。3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提

6、高资金使用效益。三、机关运行经费增减变动原因说明2018年安排事业运行经费32.86万元，比2017年增加243.72%，主要是合并下级站所（动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心）后统一进行预算事业运行经费增加，同时财政补贴福利费标准增加。四、其他说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（二）预算绩效评价情况按照财政局绩效评价有关文件，我单位无50万以上的项目，未申报预算绩效目标。（三）国有资产占有使用情况1.车辆情况：实际运行车辆3辆；2.房屋情况：办公用房面积848.81平方米；第四部分名词解释（

7、一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车