曲沃县中小企业服务中心

《曲沃县中小企业服务中心》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、曲沃县中小企业服务中心2016年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。二、部门决算单位构成目前局机关下设办公室、安全生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共6个股室。目前我单位共有财政供养人员23人，自收自支人员19人。第三部分2016年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2016年部门收入558.57万元，其中：公共预算财政拨款收入558.57万元，同比上年

2、增加264.85万元，同比增长90.17%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。二、部门支出执行情况我单位2016年部门支出422.52万元，其中：公共预算财政拨款支出422.52万元，同比上年增加173.46万元，同比增长69.65%。基本支出250.06万元，其中：人员经费186.65万元，同比增加40.49万元，同比增长27.70%；商品和服务支出62.75万元，同比增加55.48万元，同比增加763.13%;其他资本性支出0.66万元，同比上

3、年增长0.66万元，同比增长100%。项目支出172.45万元，同比增加87.36万元，同比增加长102.67%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费6万元，同比增加1万元，同比增长20%,占年初预算6万元的100%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次，无外事接待，占年初预算0.2万元0%，同比减少0.085万元，同比减少100%。分析部门支出主要指标变动情况，商品和服务支出增加是因为今年项目增加了，“三公”经费增加是因为我

4、单位今年工作任务增加。今后我单位继续深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016年度我单位调整预算558.57万元，上年结转58.49万元，实际支出422.51万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出172.45万元，结转下年194.55万元。（二）实际工作绩效：一、主要经济指标完成情况截止12月底，全县中小企业营业收入完成19.12亿元，

5、同比增长5.23%；总产值完成13.73亿元，同比下降6.83%；规模以上工业营业收入完成8.18亿元，同比下降5.97%，总产值完成8.58亿元，同比下降8.41%；中小企业出口产品交货值完成3605万元，同比增长193.09%；税金完成6045万元。二、重点项目建设进展情况今年，我们承担7个重点项目的推进工作，其中4个是“百日攻坚”项目。在项目推进中，分管领导和包项目领导多次深入项目现场，督促、协调、指导、帮助解决土地、资金等问题，加快了项目建设。1、三星精密铸造园区建设项目。项目今年计划投资1亿元，已

6、完成投资7800万元。壳型铸造生产线正式投产，消失模铸造生产线也于8月份投产，标准化车间正在加紧建设，深加工2000吨铸件项目正在施工。园区总体规划已完成，正在加紧推进园区天然气、上下水等基础设施建设。2、壹家人食品有限公司年加工8万吨面粉原粮仓储项目。总投资8700万元，粮食储备仓库、监测中心和后勤服务中心等建设内容已完成，目前正在完善土地手续。3、太子湖食品有限公司年产5000吨果味奶茶生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资7000万元，主要生产果味奶茶，已完成投资6500万元。目前，项目进展顺利，

7、包项目领导正积极协调筹集生产资金，计划年底正式投产。4、回春豆业有限公司年产5000吨冲调类有机杂粮粉生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资7200万元，建设内容已完成。在分管领导和包项目领导的协调下，已解决流资2000万元。5、迈乐肥业有限公司年产10万吨有机肥生产线项目。总投资3150万元，已完成投资2300万元。目前，搅拌发酵间、化验检验室建成，主要设备已订购。6、万晶源经贸现代物流园建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资16500万元，项目分两期建设，一期资金基本到位，可行性研究报告的初稿已经完成

8、。目前，正在包联领导协调下办理土地手续，完善用地手续后即可开工建设。7、盛盟保温建材有限公司年产600万平方米SPS防水卷材生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资4360万元，已完成投资3500万。主要建设车间、焦油熔化炉、SPS防水卷材生产线及配套设施。目前已进入试生产阶段。三、重点工作开展情况1、“两学一做”学习教育开展情况一是坚持周一、周五学习制度，以集中学习、个人自学、领导辅导等形式认真组织学习党章党