曲沃县中小企业服务中心2017年度

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1、曲沃县中小企业服务中心2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况  一、  主要职能曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。二、部门决算单位构成目前局机关下设办公室、党办、生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共7个股室。目前我单位共有财政供养人员22人，自收自支人员18人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县中小企业服务中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县中小企业服务中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县中小企业服务中心2017

2、年支出决算表（见附表）四、曲沃县中小企业服务中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县中小企业服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县中小企业服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县中小企业服务中心2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县中小企业服务中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县中小企业服务中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入566.71

3、万元，其中：公共预算财政拨款收入566.71万元，同比上年增加8.14万元，同比增长1.46%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出562.47万元，其中：公共预算财政拨款支出562.47万元，同比上年增加139.95万元，同比增长33.12%。基本支出142.07万元，其中：工资福利支出118.29万元，同比减少36.68万元，同比减少23.66%；商品和服务支出6.76万元，同比减少10.61万元，同比降低61.08%；对个人和家庭的补助支出17.

4、02万元，同比上年减少1.55万元，同比下降8.34%；其他资本性支出0万元，同比上年减少0.66万元，同比下降100%。项目支出420.40万元，同比减少189.46万元，同比下降82.03，其中：工资福利101.17万元，同比增长99.92%，商品和服务支出268.47万元，同比上年减少223.09万元，同比下降491.60%，对个人和家庭的补助24.62万元，同比上年减少147.83万元，同比减少85.72%，其他资本性支出26.14万元，同比上年增加26.14万元，同比增长100%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护

5、费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费5.20万元，占年初预算5.5万元的94.54%，比上年减少0.79万元，主要因为公车平时维修成本降低；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人0万元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，比去年减少0万元。四、机关运行经费支出情况2017年本单位没有机关运行经费。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无其他车辆；办公用房700平方米，价值102.07万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预

6、算执行情况：2017年度我局调整预算566.71万元，上年结转56.21万元，实际支出562.47万元，其中：基本支出142.07万元，项目支出420.40万元，结转下年60.45万元。（二）实际工作绩效：截止12月底，曲沃县中小企业营业收入累计完成21.31亿元，同比增长6.42%；工业营业收入累计完成15.02亿元，同比下降5.79%；规模以上工业营业收入累计完成10.9亿元，同比增长30.11%。现价总产值累计完成15.89亿元，同比增长7.91%；规模以上工业现价总产值累计完成11.51亿元，同比增长31.06%。出口产品交货值累计完成4397

7、万元，同比增长21.97%。上交税金8139万元，同比增长13.91%。（三）重点项目进展情况2017年，我们中心承担水晶工艺制品加工产业园项目、三星好利深加工2000吨铸件建设项目和万晶源经贸现代物流园区建设项目3个重点项目的推进工作，项目总投资18.08亿元。目前除水晶工艺制品加工产业园项目进展顺利外，其余两个项目已办理部分土地手续。（四）“小升规”企业培育情况2017年，省、市政府下达“小升规”企业任务为规模企业净增数1个。已培育“小升规”企业山西杭氧乾鼎气体有限公司、曲沃县福轩矿业有限公司、创惠农业发展有限公司、曲沃县建源洗型煤厂和沃阳农业开发

8、有限公司营业5家。（五）固定资产投资情况根据县委、县政府安排，今年完成了固定资产投资任务4个亿