曲沃县农机中心2017年度部门决算信息公开

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曲沃县农机中心2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  主要职责为宣传贯彻落实党的农机工作方针，路线、政策；负责全县农机化工作发展规划的制定和实施；负责农机经营管理；负责落实农机购置补贴政策；负责农机新机具，新技术推广应用；负责农机维修网点的管理；负责农业机械安全监理工作；负责完成上级业务主管部门和县委，县政府交办的其它任务。二、部门决算单位构成农机中心为正科级全额事业单位，下辖四站一室，即办公室、农机管理站、农机推广站、农机监理站、农机培训站现有工作人员34人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县农机中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县农机中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县农机中心2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县农机中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县农机中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 六、曲沃县农机中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县农机中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）八、曲沃县农机中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）九、曲沃县农机中心2017年三公经费公开表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入1700.83万元，其中：公共预算财政拨款收入1700.83万元，比上年增加471.65万元，同比增加471，65万元，同比上年上升29.39%，公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年用于农机具购置补贴项目资金上级拨款增加。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出1387.93万元，其中：公共预算财政拨款支出1387.93万元，同比上年增加496.02万元，同比上升35.73。原因是2016年农机具购置补贴项目资金部分资金在2017年年初支出。三、“三公”经费支出情况我单位2017年三公经费支出200元.分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少， “三公”经费降低。是因为我中心深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、机关运行经费支出情况l2017年本单位机关运行经费支出53,59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（决算）35,11万元，主要原因是：1、2016年日常费用开支部分资金在2017年年初支出，2、2017年我单位工作人员人数增加和增加了在职人员交通补助。3、2017年我单位新增了电子屏、办公家具和电脑等固定资产支出。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆（没有此项固定资产）；办公用房409平方米，价值40.46万元；单位价值200万元以上的大型设备（没有此项固定资产）。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我中心调整预算1700.83万元，上年结转480.71万元，实际支出1387，93万元，其中：基本支出437.84万元，项目支出950.09万元，结转下年793.6万元。 （二）实际工作一、认真落实农机购置补贴政策，农机装备结构持续优化。2017年共落实补贴资金606万元，补贴机具615台，受益农户468户。工作中呈现以下特点：1、农机补贴工作领导班子集体商议、民主决策，优先保障主要农作物机具及省、市重点推广机具的补贴；2、扩大了补贴对象范围，只要是从事农业生产的个人或农业生产经营组织购买补贴类机具，均可享受补贴；3、补贴信息公开、透明、高效，补贴信息及时在县农廉网、阳光百姓工程网、电子显示屏等平台予以公示；二、精心组织农机化生产，农机作业水平持续提高。1.小麦机收中，通过落实机补政策，提升农机装备水平；检验机车、培训机手，提高人员素质；设立跨区作业服务站、提供后勤保障；制定应急预案，合理调度车辆等措施确保全县23万亩小麦及时安全收获。小麦机收时间明显缩短、机收质量明显提升、机收秩序持续稳定，小麦生产基本实现机械化。2.玉米生产中，通过建立示范区，搞好机艺融合；召开机手培训会、机收演示会，推广新型机械，提高机手水平；组织做好机械的维修、配件供应，确保机械正常作业等措施，推动玉米全程机械化生产取得突破。与此同时薯类、中药材等作物机械化收获水平得到明显提高。 3.跨区作业中，精心组织，周密部署，组织农机大户、农机合作社外出进行跨区作业，作业领域进一步延伸，作业时间进一步延长，作业收入进一步增加，户均增收3万元左右。三、大力开展新机具、新技术推广，农机新技术推广面积持续扩大。1.国家保护性耕作工程建设项目全面完成，保护性耕作专用机具已通过公开招投标等程序购置到位，并发放到农机合作社；8家合作社机库、机棚、停机坪建设已经完成并投入使用；并以史村镇郇村、吉许村等村为中心建设示范区，带动周边完成了保护性耕作建设面积，经济、生态、社会效益明显。2.按照“集中联片、整体推进”的原则，实施农机深松整地作业项目，作业面积2.9万亩，每亩补贴25元，补贴资金73万元。通过实施农机深松整地作业项目，大大提高了我县粮食生产能力。四、积极推进农机服务组织发展，农机社会化服务能力持续壮大。1.对全县农机大户和农机专业合作社加强管理和扶持，使其管理水平得到提升，农机服务组织服务能力明显增强，服务领域进一步扩大，经营效益不断提高。2.对全县农机维修网点进行规范完善。进一步加强农机维修网点建设，提升农机维修水平，为全县农机安全生产奠定坚实基础。 （三）存在的问题总体来看，2017年我中心财务各项工作进展顺利，惠农政策得到较好落实，财务预算管理进一步规范，较好地实现了预期目标，促进了农机化事业又好又快发展。但在实际工作中，仍然存在一些问题，主要表现为由于客观因素影响，资金拨付不够及时。这需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出： 反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。  办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。  大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。  信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。 机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。