曲沃县体育办公室2017年度部门决算信息公开

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1、曲沃县体育办公室2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    （一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、年度工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练

2、和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。（九）负责县级体育社团

3、的资格审查和业务指导。二、部门决算单位构成目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。下设少体校属事业序列。实有人数6人，其中：事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县体育办公室2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县体育办公室2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县体育办公室2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县体育办公室2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县体育办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六

4、、曲沃县体育办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县体育办公室2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县体育办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县体育办公室2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入117.49万元，其中：公共预算财政拨款收入56.08万元，同比上年减少7.53万元，同比减少0.11%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年项目减少。二

5、、部门支出执行情况我单位2017年部门支出105.34万元，其中：公共预算财政拨款支出67.34万元，同比上年增加8.94万元，同比增长0.15%。基本支出51.50万元，其中：工资福利支出47.08万元，同比减少3万元，同比降低0.03%；商品和服务支出17.46万元，同比增长9.15万元，同比增加11.42%；对个人和家庭的补助支出0万元，同比上年减少0万元，同比下降13.34%；其他资本性支出0万元，同比上年减少0万元，同比下降0%。项目支出53.83万元，同比增加39.03万元，同比增长38%，其中

6、：工资福利0万元，同比增长0%，商品和服务支出53.83万元，同比上年增长39.03万元，同比增长38%。没有其他资本性支出。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，比上年增加0万元，主要因为公车使用时间较长平时维修成本增加；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0万元，无外事接待，占年初预算0万元的0，比去年减少0万元%。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出0万元（与部门

7、决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0万元。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，无其他车辆；办公用房200平方米，价值0万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。六、政府采购情况2017年我单位采购计划金额0元，其中：货物计划金额0元、工程计划金额0元、服务计划金额0元；实际采购金额0元，其中：货物实际采购金额0元、工程实际采购金额0元、服务实际采购金额0元。七、单位绩效

8、评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我办调整预算61.90万元，上年结转11.97万元，实际支出105.341万元，其中：基本支出51.50万元，项目支出53.84万元，结转下年24.12万元。（二）实际工作绩效：1、积极开展丰富多彩的全民健身系列活动。一是成功开展了“多彩曲沃”春节体育大拜年系列活动。2017年春节期间在乔山举办了“党政机关干部迎新年健步走登高”活动，除此之外还包括乒乓球赛，羽