曲沃县文物旅游管理中心

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1、曲沃县文物旅游管理中心2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。（二）管理文物旅游事务、促进文物旅游事业发展、文物管理保护、基建项目文物调查、文物市场监管、旅游开发管理。（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。（四）弘扬和传承晋文化，推动我县旅游业的发展。二、部门决算单位构成目前我中心共下属有曲沃县博物馆、中心内设5个股室：办公室、文物股、行业管理股、项目促进股、

2、安全督查股。目前我中心有财政供养人员27人，其中包括参公人员7人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县文物旅游管理中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县文物旅游管理中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县文物旅游管理中心2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县文物旅游管理中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县文物旅游管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县文物旅游管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县文物旅游管

3、理中心2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县文物旅游管理中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县文物旅游管理中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入511.49万元，其中：公共预算财政拨款收入511.49万元，同比上年增加12.95万元，同比增长2.6%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出644.88万元，其

4、中：公共预算财政拨款支出644.88万元，同比上年增加81.77万元，同比增长14.52%。基本支出189.67万元，其中：工资福利支出161.62万元，同比增加31.75万元，同比增长7.41%；商品和服务支出18.86万元，同比减少29.14万元，同比降低17.03%；对个人和家庭的补助支出9.18万元，同比上年减少2.39万元，同比下降13.34%；项目支出455.21万元，同比减少12.53万元，同比下降31.09%，其中：其他资本性支出265.04万元，同比上年减少12.56万元，同比下降9.8%;商品和服务

5、支出190.17万元，同比减少29.14万元，同比降低17.03%；三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出189.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少2.9万元。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位无公务用车；办公用房1495平方米，价值173.01万元；没有单位价值200万

6、元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算511.49万元，上年结转208.28万元，实际支出719.77万元，其中：基本支出189.67万元，项目支出455.21万元，结转下年74.89万元。（二）实际工作绩效：一、旅游方面1、构建全域旅游领导机制。自五城联创动员大会召开以来，为确保创建工作顺利进行，特成立了“创建国家全域旅游示范区指挥部”，由县上领导挂帅指挥。2、4月28日—5月28日活动月期间，全县举行了全域旅游晋都行—曲沃县六区四园文化旅游系列活动情况、特色

7、农产品及文化产品展销、“我陪父母游家乡”、“工会会员晋都行”、电视剧《重耳传》主创及演职人员重耳故里行、“晋都之春”系列文艺展演、晋国成语典故大赛、“醉美晋都”文学艺术作品暨文化旅游宣传口号有奖征集、晋文化产业发展高层论坛、文化科技卫生“三下乡”、曲沃籍高层次人才故乡行、晋都曲沃经贸洽谈招商引资签约大会以及闭幕式等13项专题活动。3、完善文化旅游安全机制。自“全域旅游晋都行”筹备活动开展以来，我中心牵头委托太原晋水恒安公司编制了《曲沃县六区四园文化旅游活动突发事件应急预案》，包括一个总体预案，8个专项预案，18个现场处

8、置方案。该预案6月26日已通过我单位组织的省市专家评审。4、通过政府采购公开招标，委托北京神州旭晟旅游规划设计公司，开展曲沃县旅游总体规划（曲沃县全域旅游规划）编制工作，包括南林交诗经故里下一步开发规划内容，目前规划初稿已经完成。5、根据临汾市人民政府要求和市旅游发展委员会具体安排，经县委、县政府研究决定，我单位牵头组织各乡镇部分