曲沃县环卫园林管理中心

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1、曲沃县环卫园林管理中心2018年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2018]25号文件要求，现将曲沃县环卫园林管理中心2018年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能    （一）贯彻执行党和国家的有关政策和法规，负责县城区域各街道及四关小巷的清扫、保洁、垃圾清运和街道降尘洒水等工作；（二）负责县城街道苗木绿化、修剪、浇灌、补植工作；（三）负责县城兴隆西街市场、东关便民市场、贡院市场及新兴路早市市场的市容秩序管理、负责流商小贩

2、的治理，负责县城各街路“小广告”“牛皮癣”的治理。（四）负责县城十七座公共卫生间的日常维护和管理工作。（五）负责晋国博物馆外环境卫生及馆内、外绿化的管理和旅游路下坞段绿化季节性管护工作。（六）负责城区各单位居民经营场所环境卫生有偿服务费的收取、建筑施工单位建筑垃圾管理等工作。（七）负责我县垃圾中转站建设和管理运营工作。（八）负责我县生活垃圾填埋场运营监督工作。（九）负责乡村清洁工程办公室及农村生活垃圾治理ppp项目的前期筹备工作。（十）承担我县“六城联创”主要工作任务，牵头创建省级园林县城工作，“创卫”工作主要力量。（十一）承办上级领导交办的其它工作，完

3、成好各项工作任务。二、机构设置情况目前中心下设办公室、财务股、采购办、党办、创园办、车辆管理所、城区环卫所、城西环卫一所、城西环卫二所、东城环卫所、曲村博物馆环卫所、园林一所、园林二所、城管一队、城管二队、城管三队、城管四队、建筑垃圾处置所、收费一、二股、中转站管理所、垃圾场管理所、公共卫生间管理所、机关环卫所24个股室。目前我中心共有财政供养人员8人，其中：行政人员0人，事业人员8人。第二部分2018年部门预算报表一、曲沃县环卫园林管理中心2018年预算收支总表（见附表）二、曲沃县财政局环卫园林管理中心2018年部门收入总表（见附表）三、曲沃县财政局环

4、卫园林管理中心2018年部门支出总表（见附表）四、曲沃县环卫园林管理中心2018年财政拨款收支总表（见附表）五、曲沃县环卫园林管理中心2018年一般公共预算支出预算表（见附表）六、曲沃县环卫园林管理中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）七、曲沃县环卫园林管理中心2018年政府性基金预算收入表（见附表）八、曲沃县环卫园林管理中心2018年政府性基金预算支出明细表（见附表）九、曲沃县环卫园林管理中心2018年“三公”经费预算表（见附表）十、曲沃县环卫园林管理中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）第三部分2018年度部

5、门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因（一）2018年部门预算收入3028.71万元。（二）2018年公共预算支出3028.71万元，其中：基本支出69.41万元，用于人员工资及公用经费支出，比2017年增加44.46%，主要是工资标准提高（包括财政补贴的各类保险）、财政补助福利费标准提高等（往年按每人30元列入，2018年按工资总额3%列入），项目支出2959.3万元，主要用于专项工作正常运转所需支出，下降12.73%。（三）2018年我单位无政府性基金收支预算。二、“三公”经费增减变动原因说明1、公务用车购置及运行费：（1）公务用车

6、购置费：我单位无公务用车购置费。（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留2辆公务用车，年初列入公务用车运行维护费用2万元，与上年预算数持平。2、公务接待费：公务接待费预算安排0.5万，与上年预算数持平。3、因公出国（境）费：我中心无相关业务，未安排相关预算资金。4、增减变化原因说明：“三公”经费持平的主要原因是我中心深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。三、机关运行经费增减变动原因说明2018年安排机关运行经费5.71万元，比2017

7、年增加76.91%，主要是五城联创有关费用增加及财政补贴福利费标准增加。四、其他说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算总额827.37万元，其中：政府采购货物预算17.7万元、政府采购工程预算589.67万元、政府采购服务预算220万元。（二）预算绩效评价情况按照财政局绩效评价有关文件，我单位50万以上的项目4项，已申报预算绩效目标。1、城乡社区环境卫生项目2000万元，项目绩效目标为完成环卫、园林、市容、公共卫生间日常管理工作；2、“创园”绿化经费300万元。项目绩效目标为：为完成“创园”绿化指标奠定基础；3、北外环清理建筑垃圾项目66万元，项目

8、绩效目标清理建筑垃圾55000余方，为“创卫”达标做准备：4、“创卫”作业车辆购