曲沃县特殊教育中心学校

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1、曲沃县特殊教育中心学校2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  曲沃县特殊教育中心学校，始建于1997年，事业单位，全额财政拨款，是曲沃县教育局主办的唯一所集盲、听障、智障等特殊教育学校。建校多年来，学校始终坚持“人本立校、科研兴校、特色办校、质量强校”的思想,坚持树立“一个也不能放弃”的教育理念，大力倡导落实精神、严格教学规范管理、创新工作方法。实现管理创新，争一流业绩，树一流形象，逐步形成“文化塑形象、教研提素质、特色创品牌”新局面。目前我校在职教职工18人，退休人员16人，现有教学班11个，学生61人。二、部门决算单位构成

2、目前我校下设办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、共5个科室，第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县特殊教育中心学校2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县特殊教育中心学校2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县特殊教育中心学校2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县特殊教育中心学校2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县特殊教育中心学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县特殊教育中心学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县特殊教育中心学校2017年三公经费公开表

3、（见附表）八、曲沃县特殊教育中心学校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县特殊教育中心学校2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入232.02万元，其中：公共预算财政拨款收入232.02万元。同比上年217.2万元，增加14.82万元，同比增长6.82%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出236.61万元，其中：公共预算财政拨款支出230.77万元

4、，其他支出5.84万元，同比上年支出215万元，增加21.61万元，同比增长10.05%。基本支出151.75万元，其中：工资福利支出143.36万元，同比上年119.76万元增加23.6万元，同比增长19.7%；商品和服务支出1.05万元，同比上年4.84万元减少3.79万元，同比上年减少78.31%；对个人和家庭的补助支出7.34万元，同比上年4.32增加3.02万元，同比增长69.91%。项目支出84.86万元，同比上年86.09万元减少1.23万元，同比减少1.43%，其中：工资福利0万元；对个人和家庭的补助支出6.68万元，同比上年0万

5、元增加6.68万元，同比增加100%；商品和服务支出51.37万元，同比上年37.17万元增加14.2万元，同比增加38.2%；其他资本性支出26.81万元，其中图书架1200元、图书8999元、音响2998元、复印机塑封机5560、防盗门7230元、LED屏7970元、封阳台8865元、电视机9300元、荣誉柜9500元、篮球架10000元、档案柜12000元、空调28390元、暖气罩25703元、人造草坪、28600元、大型维修101785元，同比上年24.08万元增加2.73万元，同比增长11.33%.三、“三公”经费支出情况本年度使用公共

6、预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0万元，无公务用车。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（决算）0万元。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位无其他车辆；办公用房3478平方米，价值278.24万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。六、政府采购情况2017年度我单位采购计划金额19.9777万元，其中货物计划采购19，9777万元，工程计划采购0万元，服务计划采购0万元

7、，；实际采购金额16.6315万元，其中货物采购16，6315万元，工程实际采购0万元，服务实际采购0万元。七、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我单位调整预算232.02万元，上年结转35.41万元，实际支出236.61万元，其中：基本支出151.75万元，项目支出84.86万元，结转下年30.82万元。（二）实际工作绩效：1、我校在县财政的大力支持下，我校能够按照年初预算统筹兼顾、本着勤俭节约、合理开支量入为出的原则，共发放在职教师工资和采暖补贴150.69万元，日常商品服务50.86万元，能够有效的保障我校201

8、7年的正常运转开支。2、在我县财政的大力支持下，发放学生助学金1.2万元，教师奖励金1.2万元，保障了贫困学生生活补助顺利发放，有效保证