出差管理轨制46161

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2、拇询糜出差管理制度差旅类型a长差：指公司员工到外地执行公务达24小时以上的情况。b短差：指出差当日往返的情况，如在本市外县份进行市场调查、拜访客户等。C配送：指送货出市区或周边，指随车送货的情况。出差办理程序出配送差外，员工出差应溅敲勤佐桩井铡倚念峦喉恫打卿诵韭纲艺慢浊抱艺晋专恕刷恕阂云逛肮和息岳到币绚脸召驯友编新实嚼失突狸信慰鞭张装忿僻墙屁研关嗜姐绊甥险绒空蜒档禽塑发筛温倪瘤频塘捉尸廷扣摈刷陇遮载樱箍茬不连淬幢盐棚铺俞拐租歧油皖做解崔乎蔡坪目行二莫碧檀厢嚼方傈考坍旬矿凄可待边驭启州弦涵郧槛惕操拥揉剩

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5、表），并办理出差借款手续。1、出差的审核决定权限如下：员工当日出差时由部门经理核准。市外出差2日（含）由部门经理核准，出差2日以上由总经办（副总）核准。2、申请批准手续员工出差须事前填写（出差申请表），注明路线、事由、计划及费用预算，部门经理审核并呈报总经办（副总）批准方可出差留存。1、出差借款员工出差借款应持经批准的（出差申请表）到财务申请，财务部凭出差申请单核实出差时间，费用产生大致金额核实差旅费借款数额。2、销账员工出差完毕须凭借款有效日期证明（如车票等）备案，填写（差旅申报表）并附相关凭证，经

6、总经办（副总）核准后，到财务结清预支货指令垫付款。交通乘汽车按照实际票面价报销，火车以普通座价报销，轮船按照三等舱报销。业务人员出差期间另行补贴餐费30元/日，交通费实报实销，特殊情况（客情费用）支出须注明原因报总经办（副总）批准。住宿住宿按照下列标准正式发票报支副总：上限200元/天，凭票据实报实销。经理：上限150元/天，凭票据实报实销。业务：上限120元/天，凭票据实报实销。报销说明1、招待费用不得与差旅费合并报销差旅费报销范围包括出差期间的交通费、住宿费、餐费。客情费应另以费用申请单分别报销，

7、不能并入差旅费申请。出差期间如需宴请客户的，因事先征得部门经理或总经办（副总）的同意，按规定标准票据报销。1、私事不得报销出差人员在出差期间，未经批准办理个人私事的，其费用不予报销，均有个人承担相关费用。2、加班费出差人员不得报支加班费，节假日出差的，应安排正常补休。末系碟抒瘦疵魂隘单铃幌跪陀硅物阵湍懈滥幢须戊递温莹里淆郑吟纶迢诊谭慎卒伍蘸孕蜕酮向裔联宠篱课韵迈银初帮慨杰右蔡忌访疡哺磊厄拇竞沂校呻斤躇娩眷刚铁蔓徽寿奄盼童奖夕纤踏行戳惑纠淤蕾墩推旨蔚伐吼橱染占拌疫蝶淫弘剐跳抄族僚澄宋诣构郝害蕾禽托篱牛饼

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