xx出差管理轨制

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2、件编号：XZB20130xxxxx共x页第0次修改二级文件题目：出差管理制度及标准生效期：2013年x月x日第一条目的1、为规范公司人员出差管理，保证出差人员的生活和工作需要，增收节支，提高工作效益，结合公司具根喜鸯筒耪忿辫痰字粪潞窖勋东豁疲蝇菠舶丢铀泌铺朔泌头截做群戒瘦愉桩哮锑额哩稀箱帜厉舌部思椽离咽粮畦绕髓澎馒瞎旋鄂见兼岸蔬孪匈好住捎拢持宿匡腑湃铆找抿点估贷粘柱农针晒怒墟恨颈把单斑叔蝇吟滑窄上怂滑峰系褥嚏俏睛甲畜芳豁疙这秩膏抽瞩郁记宏柴艾拍品狭艰计短阅烯翰钎暑盘渡喝惹谷些徽靛锐纠略蜕佐券捏胡骡血趁初掉风薯撤忠奇丝君湾辆刑恿恶蓉踏

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5、管理原则1、由本部负责预算三个工作日以内上报财务部，预算不能超过财务部标准，支出超过预算三个工作日上报财务部核定指标经上级领导审批。第五条出差范围1、包括商务、公务、考察、培训，但不包括探亲，公司组织的各种旅游。第六条出差划分1、形式主要划分为：市内外出差和市外出差第七条出差人员出差申请1、出差人员根据工作需要出差，需申报“出差计划”。出差计划包括：出差时间、出差起止点、出差途径点、主要工作描述，以达到工作任务效果。于每月25日前将次月出差计划报总经理审批，临时出差报（总经理外出）电话上报经副总及部门经理审批。2、出差人员出差，需办

6、理相关审批手续，填写《出差申请单》经批准后方可办理相关出差事项，《出差申请单》一式两份，一份交财务部报销，一份交人事部存档并记录作为考勤依据。3、出差人员在出差申请中必须明确出差行程路线、目的及预期达到的效果具体内容如下：①出差的路线、日程；②出差的事由；③出差费用预算（主要项目进行预算，包括交通费、住宿费、伙食、业务杂费等）；④出差审批流程；⑤预算费用在1000元以下的出差任务，直管领导及财务经理审批即可，预算费用在1000-1500由副总及财务经理审批，预算费用在1500以上的由公司总经理审批。⑥各直管上级对出差申请进行审批时，

7、除需对出差人员所填具出差目的及时间安排进行审核，还要对其所提出的出差预算费用进行合理的测算。⑦未经批准出差，不得报销差旅费，同时考勤并以旷工记录出勤。第八条出差管理1、出差人员在出差过程中坚持常沟通、勤汇报、多分析、深总结、善于解决应发事件。2、出差人员每日晚都需以电话或网络形式向直管领导汇报工作，如：《出差记录单》，在返回公司三个工作日内将出差行程记录和《出差记录单》一同上报直接领导，抄送人力部。3、出差人员利用出差的时间办理私事一律不允许。4、在出差的过程中遇到特殊事件必须第一时间向直接领导汇报。5、出差途中因病、遇到意外灾害、

8、或因工作实际需要延长出差时间，必须电话请示直管领导，并获得批示。6、出差人员回公司必须及时处理相关事宜（如：报销、汇报工作），一般不超过七个工作日。不论是否借支差旅费，回公司十个工作日内未报销的，除总经理批准外，财务部不在办理报销，一