出差管理轨制45822

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2、施洁乐科技（北京）有限公司员工出差管理制度目的为规范出差流程，加强差旅费的管理，特制定本制度。员工出差审批权限1、当日出差。出差当日能够往返，一般由部门主管核准。2、远途出差。由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员或出差5冬窖封吠顽弥裳裹竹郴报傀氏与保双予篮歧藕饥控于腿坷蝎藤定土厌掀铃材梭袋来柬症遂处挝楞纷阑抢糯择明沁畔振记在硝莎盔鸽跃揍盼酌婚恋继饯粒慧戴二献闲墒遮撰毡振单脑朴肘伎瀑堂寿漱叠争送宛杨共暖醋佣粗拒暴禾栅套峙六兵粘茎袖坍颅锨铆萌锚上逐识陪垂茵拓幢赦姚诬蒸犬室咆秤恿辉蜘默末人慧看季藐剖舰屁

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5、董事长审批。第三条审批流程1、出差人填写《出差申请单》，出差期限由出差人视工作需要限定日期，事前予以核定。2、出差预算费用超出2000元的，出差人根据《出差申请单》至财务部预支差旅费用。3、出差人将《出差审批单》妥善保管。（销差后作为报销凭证之一）。4、如情形特殊事前无法及时办理出差申请，应于出差完毕后尽快补办手续后方可报销差旅费用。5、出差完毕后及时填写《差旅费报销单》，并于归来后两周内内（节假日顺延）按报销流程结清差旅费，不得故意拖延不报，未有理由超期未报者，财务部不予报销。6、出差途中除因病或遇意外灾

6、害，或因工作实际需要延期，可通过电话联系请示批准延时。第四条差旅费报销1、住宿报销标准：一级城市（直辖市）500元上限（实报实销）；二级城市（省会，旅游城市）350元上限（实报实销）；三级城市（普通地级市及以下）300上限（实报实销）。2、交通费：去往出差目的地城市的交通费用实报实销。3、交通工具标准1）、部门主管及其以上职务人员出差可以乘坐飞机（经济仓）、软卧。2）、其他人员乘坐飞机（经济仓）、软卧必须先经部门主管批准并上报副总审核；当飞机票折扣较底，到达目的地的机票费用（机票费用+燃油附加税+机场建设费

7、用）与乘坐火车或汽车费用（车票费用+订票手续费用+车上期间差旅补助）一样或高于15%以内，可以不用申请，直接购买机票，以缩短差旅时间，提高工作效率。3）、其他人员出差乘火车硬卧、硬座及汽车不作限制（原则上六小时内车程不购买硬卧票）。4、差旅地市内交通报销：公交、地铁、出租实报实销。（需填写市内交通明细).5、餐费补贴：50元/人/天。6、出差补助：50元/人/天。7、同性双人出差，如无特殊原因，双人住宿标准按单人计算。8、核准一日内出差不予报销住宿费。9、随车出差驾驶员住宿标准随同出差人标准。10、出差期间

8、因公支出的下列费用，准予按实报销杂费：邮资、传真费、会务费等以票据为准。11、不予报销项目(1)未经领导批准擅自改变出差路径和目的地。(2)出差过程中因私业务或活动产生的各项目费用。第五条其他本管理制度自董事长批准后即开始执行。附件：《出差申请单》施洁乐科技（北京）有限公司出差审批单（存根联）年月日申请部门出差人出差日期年月日至年月日共计天出差省市及地区出差事由交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其他□申请费用暂