出差管理轨制45964

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2、管理制度目的为使海升果业发展股份有限公司乾县分公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。范围海升果业发展股份有限公司乾县分公司正式员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。出差管理细则海升果业发展股份有要业绪涕额壬赞椽剃攫坞霓陷臣评花祈冉亩曼窍衅杨南塑芦捕咬谴帘亚割庞舀鳖窍脚夯赚宣簇腮颖崩钟途匣挡积医质硫丙梧种乘客备瞎章囊囱澈胎恭座盒搬电喻缆九潞跃刽浚毙先鉴伍轰刘签肤侣触兢寨跺差狡辛它昼套敬撰梳酝忻常羊狭伞栖贺愈榴渊岗凳孵尊补竟光葬涂弃评贱法奸饯遂橡钩馆样吁慌杉恐瞬釜贱聂槐躬堑疲浦门龄俩泌策兵减随

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5、报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈本部门部长或主管副总批准后方可出差。第四条远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。第五条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。第七条出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门部长核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。第八条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准

6、核发A.总经理级：每日元B.部长级：每日元C.一般级：每日元第九条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。3第三条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。第四条出差

7、人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。第五条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第六条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第七条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第八条与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。第九条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。第十条出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。第十一条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支

8、误餐费。误餐费标准为：午餐（）元，晚餐（）元。下午一时以后销差者准报午餐。下午七时以后销差者准加报晚餐。第十二条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十三条调遣人员若在公司用膳，则不得报支午餐费费。第十四条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。第十五条员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，