21制程管理程序

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1、深圳市科伦特科技有限公司文件标题制程检验管理程序文件编号CLT-QP-82-21版本A0制订部门品质部制订日期2010-01-01页码6/6修订记录修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人☆☆☆☆☆☆ISO9001:2008☆☆☆☆☆☆☆深圳市科伦特科技有限公司文件标题制程检验管理程序文件编号CLT-QP-82-21版本A0制订部门品质部制订日期2010-01-01页码6/61、目的对生产过程检验活动进行控制，强化品质管理，防止非预期不良品流入下一工序。2、范围适用于公司所有生产过程中的过程

2、、产品品质控制。3、权责3.1生产部3.1.1负责执行生产过程中的首件制作。3.1.2负责执行生产过程中的自检、互检、专检(QC)活动。3.1.3负责数据统计（产能、直通率等）。3.2工程部3.2.1负责协助生产部制作首件，并对首件进行确认。3.2.2负责对产品、过程品质异常进行技术分析和处理。3.3品质部3.3.1负责执行首件检验，执行生产过程的巡回检验、抽检。3.3.2负责品质数据的统计分析。3.3.3负责SMT首件白平衡的调试。4、定义4.1首件检验：当新产品开拉、转线产品或产品停产两天以

3、上再次生产时，对首先生产的2～10个产品进行制程或结果的检验，即为首件检验。4.24M：Man(人员)、Material（材料）、Method（方法）、Machine（设备）4.31E：Environment(环境)5、作业程序5.1流程图（见下页）☆☆☆☆☆☆ISO9001:2008☆☆☆☆☆☆☆深圳市科伦特科技有限公司文件标题制程检验管理程序文件编号CLT-QP-82-21版本A0制订部门品质部制订日期2010-01-01页码6/6过程检验控制流程图流程主导部门/人员输入输出备注首件确认自检

4、互检巡检专检抽检转序或入库数据统计分析工程部工程师品质部IPQC工单、材料、人员操作、SOP/SIP、设备、首件样品《首件检验报告》产线操作员（非QC）产品、SOP产品、标识IPQC产线管理人员SOP工单材料、产品《纠正与预防措施报告》《IPQC查检表(后焊组装)》《IPQC查检表(SMT)》《IPQC抽检记录表》《TQC测试日报》QC老化员SIP《老化作业指导书》《纠正与预防措施报告》《LED显示屏老化记录表》IPQC生产部工程部品质部半成品检验标准《QC全检报告》《老化记录表》《纠正与预防措

5、施报告》《首件检验报告》《QA检验报告》《IPQC查检表(后焊组装)》《IPQC查检表(SMT)》《IPQC抽检记录表》《TQC测试日报》《IPQC巡检日报表》直通率统计、分析报表《品质异常汇总》《品质周报》《品质月报》5.2首件制作及确认5.2.1首件制作过程检验新产品开拉、产品转线或产品停产两天以上再次生产时，生产部根据工单、SOP或其它工艺文件制作1个首件后进行自检,OK后交由IPQC对以下项目进行检验：A、根据工单核对使用的材料是否正确；B、核对使用的SOP或其他工艺文件是否正确；C、根

6、据SOP或其他工艺文件核对人员操作方式是否正确；☆☆☆☆☆☆ISO9001:2008☆☆☆☆☆☆☆深圳市科伦特科技有限公司文件标题制程检验管理程序文件编号CLT-QP-82-21版本A0制订部门品质部制订日期2010-01-01页码6/6D、根据SOP或其他工艺文件核对使用设备/条件、仪器是否有问题；E、根据SOP或其他工艺文件核对产品组装工艺是否正确。F、性能测试以上项目检验无误后，生产部组长填写《首件确认报告》一份三联，生产部自检栏后，由生产部主管确认转交IPQC填写好《首件确认报告》，然后

7、将样品及《首件确认报告》交（SMT的需由品质部对白平衡进行调试）给品质组长审核、品质主管批准后，工程部确认签核。对于已正常生产的转线产品或停产后再次生产的产品，IPQC可直接将过程检验的检查结果记录于《首件检验报告》，并在首件样品上贴合格标识后即可正式量产。5.2.3IPQC确认不合格的首件，IPQC填写《首件确认报告》品质部确认栏,品质组长确认后,反馈给品质主管，并由产线、PE、QE进行对机，三方确认不合格后，由分析原因并确定改善方案，由工程部PIE须协助生产线重新制作首件并再次送检。5.2.

8、4本批次产品清尾后，撕掉贴有合格标识的首件样品随线下拉，《首件确认报告》白联由由品质部保存，蓝联由生产部保存，红联由工程部保存。5.3自检、互检5.3.1生产线作业员对自己作业的产品进行自检。包括在作业过程中进行和在作业完毕准备流入下一工序时两种检验，自检标准参照SOP注明的要求。5.3.2如发现不良品应将不良品标识并隔离处理，如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。5.3.3生产线作业员有责任对上一工序流入的产品进行互检。当作业员发现上一工序流入的产品存在问题时，应将不良品