制程管理程序

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1、.制定日期东莞XXX电子厂文件编号版本页次2008/09/15标题：制程管理程序QP-024A6OF61.目的　规划本公司生产制造各产品，为达到客户需求之质量、交期及所需要的管制资源，为现场制造的质量与流程管理之依据。2.适用范围本程序适用于产品制程中之所需管制。3.参考文件3.1.《规格与工程变更管理程序》3.2.《文件管理程序》3.3.《品质记录管理程序》3.4.《纠正与预防管理程序》3.5.《人力资源管理程序》3.6.《标识与可追溯性管理程序》3.7.《不合格品管理程序》3.8.《设备管理程序》3.9.《生产管理程序》4.定义　　　无5.权责5.

2、1.流程所有人：制造部门5.2.流程小组成员：生管课、品管课。5.2.1.生管课发出制造工作单，提供物料需求及负荷计划。5.2.2.品管课提供制程中检验，成品检验。控制计划6.作业内容6.1.量产流程图.制定日期东莞XXX电子厂文件编号版本页次2008/09/15标题：制程管理程序QP-024A6OF6.制定日期东莞XXX电子厂文件编号版本页次2008/09/15标题：制程管理程序QP-024A6OF61.1.量产规划1.1.1.先期质量规划产品在生产前必须符合客户之要求。1.1.2.控制计划为确保产品管制特性符合客户需求，依《控制计划》控制流程。1.

3、1.3.人员的训练生产作业者依据《人力资源管理程序》施以教育训练。1.1.4.设备的管理为确保质量、交期，制造中所使用的机器设备运行需依照《设备管理程序》，实施预防性保养及维护。1.1.5.模具管理有关产品之模具依《成型模具管理程序》及《插针模具管理程序》规定以管理。1.1.6.检验工具管理有关产品检验量具之管理，依《量规仪器校验管理程序》。1.1.7.产品的鉴别制程中产品的原物料、半成品、成品应依据《标识与可追溯性管理程序》之规定标示、区分。以防不当使用。1.1.8.操作环境本公司产品制造及机器设备运作皆在一般环境下作业，不需特定操作环境规定，但需保

4、持清洁整洁。1.1.9.制程文件规划1.1.9.1.作业标准制造单位根据控制计划表操作规范制订作业指导书。1.1.9.2.检验规范品管课依据控制计划表检验规范制订各检查站之检验标准书。1.2.量产作业1.2.1.发出成型工作单生管依据《生产管理程序》，发出成型工作单，规定品名、所用材质、数量及交期。1.2.2.工作单审查：成型课主管实时审查工作单相关内容，评估是否有能力完成，无则实时将工作单返回生管再检讨。1.2.3.上机调试.制定日期东莞XXX电子厂文件编号版本页次2008/09/15标题：制程管理程序QP-024A6OF61.1.1.1.依据成型工

5、作单及领料单到仓库领用原材料。依据《成型作业指导书》，参照前次生产成型作业条件或试做成型条件调整机台。1.1.2.调机检查机台运作正常后，调机后自检产品是否合格，由班组长确认合格后，再由班组长填写《成型首件检查表》，将5SHOT样品交成型巡检。1.1.3.首件检查成型来之5SHOT样品及《成型首件检查表》，成型巡检依据《检验标准书》实施检验。1.1.3.1.首件检查经巡检判定合格后，方可投入生产。1.1.3.2.首件检查不合格，须再次调机，再次进行首件检查，直至合格为止。若6次调整后，首件仍无法合格，则需报告主管。1.1.3.2.1.首件无法合格，若不

6、影响交期，则依《成型模具管理程序》，将模具返回模具课修理。1.1.3.2.2.首件无法合格，会影响交期，成型主管可据情况依据《物料监审（MRB）管理程序》发出物料监审单，物料监审单经审核批准后可投入生产。1.1.4.量产前首件合格后，调机员将机台条件记录于《成型条件作业标准表》，经部门主管审查合格后，挂于机台上。1.1.5.量产中成型巡检依据检验标准相应项目每2小时巡回检验各机种一次。发现不良状况，及时通知作业者及当班领班，并将此结果记录于成型巡回检查表，同时在《巡检部品传票》（参见《巡检作业指导书》）上盖巡检检验章，并记录状况。1.1.6.成型工检依

7、据产品《检验标准》之检验项目对产品实施抽检，作LOT判断。1.1.6.1.成型工检判定合格，检验人员在《成型部品传票》上盖章，方可流入下一工程。1.1.6.2.成型工检判定不合格，检验人员在《成型部品传票》上盖章，并标注不良项目，置于待处理区，然后依据《不合格品管理程序》处理。1.1.7.半成品入库.制定日期东莞XXX电子厂文件编号版本页次2008/09/15标题：制程管理程序QP-024A6OF6经成型工检判定合格后的产品可移入半成品仓库储存，每箱产品都应有记录完整的成型部品传票。1.1.1.发出插针工作单生管依据《生产管理程序》发出插针工作单，规定

8、品名、规格、数量、交期。1.1.2.工作单审查插针主管实时审查插针工作单相关内容，评估是否有能