采购部供应商管理程序[1]

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1、有限公司文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A页次：第5页供应商管理程序制定日期2006-12-14实施日期制定部门生产部总页数5受控状态分发号文件修订记录修订日期发行状况文件版本备注2006-12-14新制定发行1.0批准：审核：制订：有限公司文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A页次：第5页1．目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2．适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3．权责3.1．采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。3.2．品管部、采购部负责对供应商的考核。3.3．总经理负责合格供应商的批准。4

2、、工作程序4.1．供应商登录与初步评价4.1.1．由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》；4.1.2．由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。评审时使用《供应商确认表》。4.1.3．采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。4.2．供应商评审4.

3、2.1．公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1)原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。　　2)普通材料：一般性生产物料。　　3)辅料：生产辅助用料。如：胶水、胶纸、工具。4.2.2．对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写《供应商确认表》，采购部、有限公司文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A页次：第5页工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。4.2.3．对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审

4、批后即可。并不需录入合格供应商名录。4.3．《供应商质量保证协议》的签订4.3.1．采购部负责评审合格的普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。4.3.2．《供应商质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。4.4．样件需求与供应商送样4.4.1．如公司有样件需求，由工程部对样件的详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等，并绘成图纸和相关技术文件交由采购部转发给供应商。4.4.2．样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.5．样件的确认4.5.1．样件在送达公司后，由工程部门、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面

5、的检验，并填写《供应商确认表》。4.5.2．经确认合格的样件，需在样件上贴《样品标签》，并注明合格或不合格，标识检验状态。4.5.3．合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在品管部为今后检验的依据。4.6．格供应商名录4.6.1．在《供应商基本资料表》、《供应商确认表》和《供应商质量保证协议》三份资料完成后，采购部将供应商列入《合格供应商名录》，交总经理批准。4.6.2．原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.6.3．对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。对于此类供应商应尽量不予选择。尽可能的寻找

6、替代物料或是替代供应商。4.6.4．如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的工程部门的书面批准。4.6.5．《合格供应商名录有限公司文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A页次：第5页》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名录》由总经理批准生效。4.7．采购4.7.1．对于原料、普通材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.7.2．对于提供原料、普通材料的供应商，采购

7、需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如相关安全、环保检测证明及质量合格证明。如供应商不能提交，品管部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。4.8．供应商的考核4.8.1．考核对象：列入《合格供应商名录》的所有供应商。4.8.2．考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。　　1)100-90分为一级供应商　　2)89～80分为二级供应商　　3)79—70分为三级供应商　　4)69分以下为不合格供应商4.8.3．计分项目和评分1)质量状况：60分X(不合