qp04 供应商管理程序1

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1、编号AXT-QP-04程序文件版次A0页码1/7名称生效供应商管理程序2009-06-20文件日期一.目的对供应商的选择和管理进行规定,确保供应商具有满足本公司及客户要求的能力。二.适用范围适用于本公司所有生产性物料供应商的管理。三.定义无四.职责4.1采购部：负责新供应商的调查选择/考核与评审；组织公司相关部门对供应商提供的样品进行评价；对供应商供货交付及服务等情况进行考核与评估;从合格/备选供应商清单里进行物料采购;负责与供应商的信息沟通与反馈，及相关资料的收集。4.2SQE：负责主导对供应商体系及品质资

2、料符合性的评估与管理；主导对供应商环境物质的管理；建立与更新合格/备选供应商清单；跟进供应商的改善行动。4.3研发部:主导物料样品的评价，保持相关记录；负责协助解决供应中的技术问题;参与供应商的评审.4.4IQC：负责来料（含样品）检验;对供应商来料品质状况进行考核与评估；跟进与确认供应商的来料改善效果。4.5生产部：负责供应商提供物料（含样品）的合理使用及使用情况反馈，试验效果验证；参与物料的成本评估。4.6设备组：参与工程、设备、工具、配件及外修服务等有关的供应商的考核与评审。4.7行政人事部：参与劳保办

3、公用品及外来服务等有关的供应商的考核与评审。五.工作流程5.1SQE应根据采购物料的重要程度建立《供应商管理策划表》，经品质经理审核确认，管理者代表批准5.2新供应商管理5.2.1新供应商调查版次拟制时间修改原因修改内容摘要修A02009-06-20新规拟制——改履历拟制：审核：批准：编号AXT-QP-04程序文件版次A0页码2/7名称生效供应商管理程序2009-06-20文件日期5.2.1.1采购根据公司生产需要及新产品的开发计划需求等，利用网络、黄页等资源渠道进行所需材料或服务的供应厂商资料的收集及市场调

4、查，对可能的开发厂家发出《供应商调查表》进行书面调查。深入了解其产品种类、价格、品质、生产能力、生产规模、行业经验、所处地域、过往信誉、服务保证、环境物质等方面的保证能力。5.2.2.2采购人员应按《供应商管理策划表》规定，调查供应商体系认证等方面情况，如未能满足相关要求，则应要求供方提供体系推行计划并调查满足5.2.2.2条的能力。5.2.2样品评价：5.2.2.1对调查结果满足要求的供应商，采购人员可向其索取物料样品与物料规格书以及其它相关资料(如SGS报告、ISO9001证书、ISO14001证书等)。

5、5.2.2.2采购人员将收集的供应商样品及其相关资料(物料规格书,SGS报告、ISO9001证书、ISO14001证书等)，连同《物料样品评价报告》一起交给SQE。5.2.2.3品质部SQE对物料资料等信息进行符合性确认并由品质经理进行批核,不符合则退回采购,符合则交由IQC进行检验;IQC检测完成后,交给相关部门。5.2.2.4由研发人员组织对物料样品进行测试检验和试验评价，适当时,对比现用物料之优劣;并由评价人员将相关结果及结论填入《物料样品评价报告》中，公司负责人审批确认后,交给采购人员。5.2.2.5

6、研发部门作为样品的评价主导部门，如评价结果为需再进行小批量试用,应明确试用采购量或试用期限,并反馈给采购与IQC等相关部门安排跟进；待试用结论出来并确定后才算评价完成。5.2.2.6采购人员将评价报告分发评价主导部门.5.2.2.7新供应商在样品合格后必须进行管理体系评审.如现有合格供应商提供同类新物料时，样品评价合格后，可直接纳入合格供应商供货范围；如现有合格供应商提供其它非同类新物料时，样品评价合格后，采购可直接申请为备选供应商。5.2.3供应商管理体系评审：5.2.3.1评审方式：样品评价合格后，采购以

7、《供应商评审表》知会品质部确认安排，由品质部负责对供应商管理体系进行评审，必要时组织相关部门参与。根据供应商提供产品的重要程度，可以选择以下的评审方式：编号AXT-QP-04程序文件版次A0页码3/7名称生效供应商管理程序2009-06-20文件日期①.现场评审，由品质部安排人员前往供应商处进行现场评审。②.供应商自评后审查其提交的资料。因各种原因不便实地考察（如国外或省外供应商，贸易商等），可将体系评定内容发给供应商进行自评，并要求其提供符合要求的证据交给品质部审核。③.免于评审：如提供的物料对本公司产品质

8、量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）的供应商及非生产性物料供应商，可免于评估。5.2.3.2评审内容：包括《供应商管理策划表》所要求的质量环境影响物质管理等方面的内容,具体参见《供应商评审表》。5.2.3.3评审实施：①采购人员应根据品管确认后的《供应商管理策划表》,联络供应商,安排SQE等相关人员对供应商进行现场评审。②评审员必须是SQE及相关部门人员担当,应本着客观公正的立场按要求对