采购部管理程序

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1、深圳市华信天成科技有限公司采购管理程序文件编号：HXTC-QP-版本：A0制订日期:2014/12/25修订日期：拟案单位；企划组发行章：核准审核拟案HXTtZ文件名称采购管理程序文件编号HXTC-QP・版本A0页次1/1文件修订履历表版次修订理由与内容修订页数修订日期HXTtZ文件名称采购管理程序文件编号HXTC-QP-版本AO页次1/31.0目的：建立完善的采购管理系统，规范物料和服务的采购程序，为对采购工作实施有效的控制，以确保采购物料的质量及有相应服务的质量符合规定要求。2.0范围：3.0职责：3.1研发部:3.2计

2、划部3.3采购部3.4物流部3.5品质部3.6总经理适用于本公司所有物料的采购。负责提供采购物料的相关信息，技术参数，样板承认书等。负责编制《物料申购单》，以确保物料的及时申购。负责物料的申购实施采购，以确保采购物料及时到位。负责按釆购订单与送货单的相关信息确认并办理入库手续。负责来料检验是否符合采购订单、品质检验标准及研发提供样板要求等。采购订单最终核准权。4.0定义：无5.0内容：5.1米购的需求5.1.1计划部根据生产指令单，编制《物料申购单》，确定需要采购物料的品名、规格、数量、颜色、交期等具体要求。5.1.2需求部

3、门根据实际物料需求，填写《请购单》交部门经理审核，中心副总批准。5.2采购的实施5.2.1采购部依据合格供应商一览表，根据计划部《物料申购单》所需的物料，对供应商进行询价、比价确认，交资材中心副总审核，呈报总经理核准。5.2.2采购部根拯分管中心副总批准的《物料申购单》、《请购单》，编制《采购订单》女小产品（材料）的型号、规格、物料编码、数量、交期、含税情况说明、付款方式等，提交到釆购经理审核呈资材中心副总批准后下单。5.2.3《物料申购单》下达到采购部需立即转为《采购订单》，采购部将《采购订单》下达给供应商要求及时、保质、

4、保量供应物料。采购物料的供应商必须在《合格供应商名册表》中选择。文件名称采购管理程序文件编号HXTC-QP・版本A0页次2/35.2.4需要委外加工的物料，由采购部编制《外发加工申请单》同5・2・2。5.3采购跟进5.3.1供应商收采购订单以后，采购部要求供应商是否能满足订单要求给予回复。回复的形式可以在收到的订单上直接确认回复，并存档作为下次购买的参考。5.3.2采购部需跟进采购订单的交付情况及并记录于订单交付记录表，与供应商联络确保釆购物料按质、按量、按期完成。5.4采购产品的验收5.4.1由物流部依据采购订单及供应商送

5、货单，按照采购订单要求及供应商数量进行验收，并知会品质部进行来料检验。5.4.2品质部收到物流部的来料报告后，品质部对来料产品按照有关验收依据给予检验，并记录和保存检验结果，由品质出具验收检验报告《IQC进料检验统计报告》若进料检验合格，仓库则进行收货，5.4.3当品质判断NG时，品质部开出《不合格品处理报告》，经相关部门审核后，采购部则回传供应商，并要求供应商回复处理，采购并跟踪执行。若需对供应商进行扣款时需填写《供应商扣款单》，采购部需跟踪处理并将結果转交财务部。5.4.4物流部根据品质判断不良品标，仓库进行隔离，釆购追

6、踪供应商处理。HXTIZ文件名称采购管理程序文件编号HXTC-QP-版本A0页次3/36.流程:作业流程权责相关资料使用表单请购需求1计划部物料申购单V审批1资材中心副总询价、釆购:比价采购部比价表r头施采购部《采购订单》V审核批准1资材中心副总《采购订单》总经理《采购订单》V下达采购订单采购部《采购订单》交期］确认釆购部《采购订单》采胎rJ跟进采购部物料跟进记录表进料彳r佥验品质部IQC进料检验统计报告入库物流部入库单7.参考文件7.1文件与记录控制作业程序7.2供应商管理程序8.相关记录&1《供应商报价表》&2《比价表》

7、&3《物料跟进记录表》