ERP项目考核制度9218319723-精品版

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1、标题ERP考核暂行制度页次1/71、目的：为了监督ERP的实施过程，提高工作效率，为了监督ERP日常运作流程，提高数据的准确性、及时性及权威性特制订本文件。2、适用范围：佛山市伽蓝洁具有限公司所有ERP用户。3、权责：本程序由ERP项目组制订，总经理室核准，相关人员照案执行。4、程序：4.1、总则：本制度奖罚分明，以事实为依据,公平、公正为基本原则；4.2、考核标准：由ERP项目考核组根据实际情况制订并根据实际情况的变化适时负责修改与重新下达到各部门；4.3、考核范围：ERP系统中所涉及的所有模块，所有影响到公司业

2、务、财务、生产、管理等等之事项均可纳入ERP考核范畴；4.4、考核点：考核细则中每一条为一考核点，ERP中的具体考核将依据考核点考核，考核点将根据考核的深入、细化而不断增加、分解、合并等；4.5、考核细则：4.5.1、会议、培训考核：（1）ERP会议、培训缺席扣10分；（2）ERP会议、培训请假扣5分；（3）ERP会议、培训中途退出扣3分；（4）对于ERP会议、培训中表现一贯良好者考核组将根据实际情况另行提报奖励或加分；4.5.2、实施过程考核：（1）执行力考核；<1>ERP项目各小组（以下简项目小组）下达任务，责

3、任人每延误一天扣10分，直至任务完成，重大事项届时考核组有权另行提报处罚；<2>项目小组下达任务必须不折不扣完成(包括数量、质量等)，打折扣完成视为未完成，按第<1>条规定执行；（2）配合度考核；<1>任务责任人有义务向项目小组提供相关资料、数据、完成情况，拒绝提供或者拖延提供每次责任人扣分2分，重大事项根据实际影响度考核组另行提报处罚；<2>任务责任人有义务向其他任务责任人提供必要的协助，拒绝提供协助或者无故拖延协助的责任人被提报每次将扣2分；<3>对于配合度好的责任人，考核组将根据实际情况另行提报奖励。4.5.

4、3、运作过程考核：（1）及时性考核：<1>ERP中所有单据应在第一时间内录入ERP系统，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据次日上午11点之前必须补录完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字）提交考核组，每单每天累加扣1分；<2>单据遗漏视为严重录入不及时，每发现一单扣责任人10分；<3>ERP中所有单据应在第一时间内审核完毕，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据无值班人员的情况下次日上午11点之前责任人必须审核完毕），违者每发现一单扣责任

5、人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字）提交考核组存档，每单每天累加扣1分；标题ERP考核暂行制度页次2/7<4>垃圾单据处理（对单据拥有审核权的用户，有正当理由且与单据录入者达成一致意见并对单据录入者明确指定提出做废之单据）不得超过当天，仓管员对影响库存之垃圾单据进行严格监督，及时填写《ERP垃圾单据统记表》（格式见附件一）并由责任人确认签字，对于《ERP垃圾单据统记表》中已登记垃圾单据，考核组每发现一单扣单据录入者6分同时对相应仓管员加6分，无登记凭证扣审核者2分；<5

6、>单身为空的垃圾单据为严重垃圾单据（以下简称空单），空单录入者每日自行检查并当日内作废，考核组每发现一单扣录入者10分；<6>进、销、存帐务冻结日期为当日减去两天所得日期，如：3月20日帐务冻结日期应设置为3月18日，每月26日帐务冻结日期为：X月24日，X代表月份，帐务冻结日期由财务成本会计每日跟进按前述说明设置，解冻需责任人书面呈文（经理级审批）交财务部存档，财务部负责填写《ERP解冻登记表》且责任人确认签字（见附件二）方可解冻，考核组根据《ERP解冻登记表》以次为单位，扣解冻申请责任人10分，无《ERP解冻登

7、记表》成本科私自解冻考核组一经发现，每次扣解冻责任人10分；<7>每月盘点底稿由成本科负责统一生成，生成条件为：本月所有有效单据审核完毕，进、销、存帐务冻结日期调整到当月最后一天，生成时间为：月底执行完进、销、存帐务冻结动作之后，次月第一天第一笔单据录入且审核之前，未及时生成底稿对盘点及次月库存造成影响每次扣底稿生成责任人20分，对影响月底盘点底稿生成之责任人每次扣10分；<8>底稿生成后,仓管员应在财务部规定时间内将实地盘点数据录入到盘点底稿中,如不能按要求及时录入,每次扣仓管员10分;<9>财务部不认同盘点差异

8、值,仓管员应按财务部要求查明情况并做好盘点工作,如因仓管员配合不及时造成盘点流程不能继续,扣责任人10分;<10>盘点赢亏在公司认同的范围内,财务部应在第一时间内做数量调整及相关后续工作，否则根据实际延误情况每次扣财务部相关责任人20分；（2）准确性考核：以每张单据每个字段为考核点，每发现一处考核点数据不准确（如：供应商全称错误、税率错误、进货数量录入错误、