ERP考核制度范文.doc

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1、ERP考核制度范文　　苏州欧软信息科技有限公司文件名称ERP考核办法制定部门xxx部文件编号TEST-FD10001制定日期xx-08-29文件页数共7页版本A　　1、目的为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。　　2、适用范围该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。　　3、责任的确立每个使用单位都有自己的用户名,密码,不允许互相借用,在确定职责时按系统产生的制单为责任人.　　4、具

2、体业务考核内容ERP主要过程活动的考核,见下表序号作业内容业务要求责任部门（责任人）考核细则考核金额(/元每次每项)考核部门或人时效1．BOMBOM数据要求1.1设计更改及时更新文控中心工程部研发部错改、漏改、不及时更改扣5元一天设计更改通知不及时或漏通知扣5元1.2同时做好更改信息记录更改后不作信息记录扣5元1.3发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时扣5元三天1.4错误信息反馈的及时性所有相关部门发现BOM错误或明显问题不及时反馈扣5元三天2.营业部报价单生成2.1客户报价按实际报价内容填写,编号统一由客户简称+三位顺序号营业部实际有报价没有录入扣5元订

3、单生成2.2客户资料要求录入名称,地址,联系人,收货人,使用人,开票信息后期使用发现没有客户的相关信息,录入的信息有误扣5元2/72.2按实际合同实际内容填写填写的物料名称有误扣20元填写的金额,数量等信息有误扣5元合同评审内容与订单内容不符扣5元发货检验申请单的生成2.3在需要发货的时候，关联订单生成发货检验申请单，并打印成发货单，完成签字流程后，交相关部门。　　发货物料名称，数量，与订单不一致。　　扣5元发货单上内容不全，缺少发货地址，联系人等重要信息扣20元3.仓库入库单生成3.1材料入库要求物料的基本信息实物与系统一致仓库部仓位与系统不一致扣5元检验单审

4、核后物料入库时间不能超过两天扣5元同一物料存放多处扣5元领料单审核3.2各种领料单，领料当天，系统单据审核。　　当天领料后，单据没有审核扣10元领用手续不全，仓库执行领料扣5元无关联生产任务单单据,录入或审核(包括红字入库单)扣20元虚仓出库单生成供应商提供样品，必须入库后，领用人从仓库领用没有生成虚仓出库单，领料扣5元根据系统报表进行缺料警告3.3根据物料的安全库存量，存货到达或不足安全库存量时报警库存不足没有报警，影响后期生产用料扣20元销售发货3.4根据手续齐全的出货单发货没有任何手续发货扣30元月底进行盘点3.5月底最后一天要求所有的单月底单据没有录入并

5、审核扣5元3/7据录入结束，审核结束，货到仓库的必须入库，领料结束的必须审核，未领料的单据改为下月日期未领料单据没有按时改为下月单据扣5元货到仓库没有入库扣5元系统仓位与实际仓位不符扣5元物料卡登记信息不全，物料摆放不规范扣5元4.质检部检验单生成，审核在收到检验申请单和需检验物料后，进行检验，检验合格后，在检验申请单上签字，系统检验单审核后与实物一起交与仓库质量部货到仓库后，系统单据没有完成审核或没有同时附上检验申请单扣10元材料检验申请单生成后，到完成检验单超过一周扣10元检验单审核后实物与检验申请单当天未送交仓库扣5元退料通知单的生成，打印在检验单生成时，

6、系统自动产生退料通知单，要求及时打印后，交采购部当天生成单据，不能超过两天送达采购扣5元品质异常报告的生成要求在出现物料是由于供应商的过错，造成供货数量，质量等问题时，录入品质异常报告内容不完整，数据不准确扣5元5.采购供应商档案的新增与维护要求供应商的基本信息（包括财务资料，联系人），供应商级别，结算情况，产品大类，小类录入完整采购部供应商基本信息错误扣5元供应商级别没有录入扣10元供应商的产品大类,小类没有录入扣5元潜在供应商没有录入基本信息扣5元询价单的生成要求询价的物料必须按流程录入询价单，所有要询价的供应商全部录入询价单，发供应商的询价单，由系统打印，

7、传真没有先录入系统，再询价扣5元所有询价单位，在询价单中录入完整扣5元发客户的询价单，没有系统打印，内容不符扣5元4/7报价单的生成要求供应商回传的报价单，与询价单关联生成报价单。　　其编号备注相应纸质报价单。　　供应商有报价没有录入系统扣5元实际回传报价单，没有备注系统报价单编号扣5元虚仓入库单生成供应商提供样品，生成虚仓入库单有送样品没有录入虚仓，造成已经使用元器件没有供应商信息，产品信息扣30元样品没有入库，直接交与使用部门或使用人，扣30元采购订单的生成要求供应商信息齐全,订单物料信息准确,单价准确,数量准确,单位准确订单信息不完整扣5元订单没有价格的扣

8、10元订单物料与采购实物