合同管理效能监察实施方案

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1、××××年合同管理效能监察实施方案根据《×××》,为深入开展合同管理效能监察工作,特制定本实施方案:一、依据、范围和目标依据《×××》的相关规定,公司决定对合同管理进行效能监察立项,由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室,对公司合同管理情况开展效能监察。此项效能监察从××年×月×日始至××年×月×日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同,监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。此次效能监察的主要目的是通过效能监察,夯实合同基础管理工作,规范合同起草、审批、签订、履

2、行、解除等工作流程,逐步完善合同监督管理工作机制,着力加强制度建设,提高合同执行力,维护公司权益,规范档案管理,提高合同管理水平,保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。二、组织机构(一)为加强效能监察工作的组织领导工作,公司特成立效能监察工作领导小组。组长:副组长:成员:(二)为便于合同管理效能监察工作的开展,特成立合同管理效能监察工作组和检查组。1、合同管理效能监察工作组组长:成员:效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度,规范合同起草、审核、会签、存档管理流程,明确合同管理人员,监督合同履约执行情

3、况等。2、合同管理效能监察检查组组长:成员:效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。三、主要监察形式和内容(一)监察形式1、第一阶段:培训阶段培训时间:××年×月至×月培训内容:《中央企业效能监察暂行办法》、《×××公司效能监察实施办法》和《×××公司合同管理办法》等资料。培训范围:监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、项目管理部等相关人员。2、第二阶段:建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段完成时间:××年×月至×月负责部门:经营管理部3、第三阶段:检查

4、验收阶段完成时间:××年×月×日前负责部门:监察审计部相关要求:合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案,公司合同管理效能监察检查组将依据×××公司合同管理办法进行检查和验收。(二)主要监察内容1、合同制度、审核会签流程情况(1)合同管理制度是否完备:制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节;(2)合同管理制度是否规范:制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行;(3)合同管理制度是否能够得到有效执行;(4)是否按照相关规范要求建立了合同管

5、理信息系统,并有效运转。2、合同订立情况(1)合同是否有明确的订立依据:如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等;(2)合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司内部管理规定;(3)合同对方当事人的资质是否符合相关要求:主体资格是否合法;经营资格是否合法、有效;履约能力、履约信用是否符合要求;(4)合同审批程序是否规范:是否存在未经审批订立合同的现象;是否存在补签、倒签合同现象;是否存在“分拆”合同规避审批的现象;是否存在越权审批现象;审批环节是否有缺漏;审批流程是否符合规定;(5)合同内容是否合法、有效、完整、规范、明确、合

6、理;6、合同签订程序是否规范:合同双方是否已按规定签字盖章;双方签字人是否得到了适当的授权;盖章程序是否规范。3、合同履行情况(1)合同是否全面履行;(2)合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务;(3)合同的考核、验收条款是否得到严格执行;(4)合同付款条款是否得到严格执行:付款的比例、时限是否符合合同约定;已付款项的付款条件、依据是否满足;(5)合同付款审批程序是否规范;(6)合同的变更、终止、解除程序是否规范;(7)合同争议解决方式是否合理,是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。4、合同登记归档情况(1)是

7、否建立合同台帐,对合同基本信息进行登记、汇总;(2)是否按照相关规定对合同及时进行归档;(3)合同档案材料是否完备;(4)是否发生过合同泄密事件。四、考核要求各相关部室要高度重视此项效能监察工作,严格按照××公司合同管理办法和实业公司有关制度执行,认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务,达到合同审核、会签、归档规范化的目的。在合同管理效能监察工作的开展过程中,如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的,公司将下达监察建议整改通知书。如在限期内没有按时整改的,公司将视情节按照《×××》等相关规定给予严肃处理。

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