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1、文件号:QC2-QA-158生效日期:2008.12.121.0、目的：规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。2.0、适用范围：适用于公司所有的生产过程。3.0、定义：巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。4.0、职责4.1、品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。4.2、工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。4.3、生产部负责制程中5M1
2、E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。4.4、厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。5.0、程序5.1、巡检作业时机。5.1.1、IPQC巡检作业时机:每1小时巡检一次，每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。5.1.2、PE巡检作业时机:每1小时巡检一次,特殊原因除外。5.1.3、生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。5.1.4、加工组长巡检作业时机:不定时间,随时。5.1.5、厂务部巡检作业时机:每天1次。5.2、巡检数量:巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频
3、次。5.3、巡检作业方法。5.3.1、制令开始时的巡检。5.3.1.1、各部门(单位)在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。5.3.1.2、品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。其它部门在巡检中不填写巡检报表。5.3.2、制令过程中的巡检。5.3.2.1、各部门(单位)在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。5.3.2.2、品质部IPQC对制程中人、机、料、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,但不需填写巡检报表,只需在
4、巡检报表备注栏中注明相关内容,以便追溯。5.4、巡检作业内容。5.4.1、IPQC巡检内容。第6页共6页文件号:QC2-QA-158生效日期:2008.12.125.4.1.1、新的制令开始时，IPQC依据制令单内容，相关《***IPQC检核表》内容，全面稽核如下内容：5.4.1.1.1、机种BOM清单是否正确，并实施。5.4.1.1.2、机种图面资料、样机是否正确，并实施。5.4.1.1.3、机种作业指导书是否正确，并实施。5.4.1.1.4、机种各测试站测试程式是否正确，并实施。5.4.1.1.5、机种相关制程检验规范，成品检
5、验规范是否正确，并实施。5.4.1.1.6、依据相关资料确认下述内容是否统一执行。5.4.1.1.6.1、工程变更ECN。5.4.1.1.6.2、客户特殊要求确认单。5.4.1.1.7、制程中影响产品品质的5M1E2R是否正确执行。5.4.1.1.8、IPQC针对上述稽核的结果，填报相关《***IPQC检核表》，制程中巡检发现的问题，备注在该检核表中，制令结束后，将该检核表交品质部。5.4.1.2、人员方面检查5.4.1.2.1、特殊岗位员工（参见《特殊岗位人员上岗训练规定》）必须发放上岗证，IPQC应作重点稽核。5.4.1.2.
6、2、新进厂员工（参见《新员工上岗管理规定》），IPQC应作重点巡查，并加大巡检频次。5.4.1.2.3、岗位变动及制造部门临时安排作业员工，IPQC应作重点巡查。5.4.1.2.4、IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。5.4.1.3、机器设备检查5.4.1.3.1、使用之中的机器、设备，该校验的有无校验或过期。5.4.1.3.2、使用之中的机器设备，制造部操作员有无正确点检，并记录。5.4.1.3.3、使用之中的机器、设备，工程部有无定期校对，并记录。5.4.1.3.4、使用之中的
7、机器、设备，生产部是否正确执行日常保养，厂务部是否定期维护、保养。5.4.1.3.5、使用之中的机器、设备、仪器、仪表、治夹具，有无操作指导书，各操作员工是否认真执行。5.4.1.3.6、新购机器、设备及状况不稳定的设备，IPQC应作重点巡查。5.4.1.3.7、IPQC将机器、设备巡查的不良问题点应及时通报生产部、工程部进行改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。5.4.1.4、物料方面检查第6页共6页文件号:QC2-QA-158生效日期:2008.12.125.4.1.4.1、生产部每次添加物料必须亮红灯或红色牌，IPQC必须第
8、一时间给予确认，防止加错料、混料。5.4.1.4.2、生产过程中试用物料、代用物料、特裁物料，IPQC应作重点巡查。5.4.1.4.3、IPQC巡查过程中，应稽核生产线员工物料使用是否正确，堆放、转运是否规范，并消除隐患。5.4.1.4.4、生产线
