2017年度如皋市精防院部门预算情况说明

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1、2017年度如皋市精防院部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分如皋市精防院2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、

2、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市精防院2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释9第一部分　部门概况一、主要职能。如皋市精神病防治医院是全市唯一以预防和治疗精神病为主体全额预算的专科医院，承担着全市精神病人的诊断、预防、治疗、康复指导、健康体检等工作。另外还承担着对重性精神病进行管理、收治流浪乞讨精神病人等任务。我院认真贯彻执行《精神卫生法》的相关内容，为推动精神卫生事业发展，落实政府责任制，完善保障机制，强化工作措施，深入基层开展严重精神障碍管理治疗工作，取得了显著

3、成效。目前我市现已登记在册的严重精神障碍患者达到了6000余人。随着经济社会快速发展，生活节奏明显加快，工作压力大、家庭矛盾等心理应激因素日益增加，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题逐年增多；部分患者对焦虑症、抑郁症等常见心理行为问题认知率低，导致自杀者日益增加。我院积极开展社会精神卫生工作调查，为卫生行政部门提供决策依据。为维护精神病人的合法权益，做出了应有的贡献。2008年医院在原来的基础上筹建如皋市惠民医院，开展常见病、多发病的诊断与治疗，重点对全市低保户、五保户、有残疾证的残疾人、需

4、住院的精神病人等弱势群体进行医疗优惠，优惠政策的影响进一步扩大，使弱示群体看病治疗得到了真正的实惠。同时，及时完成市委、市政府、市卫计委布置的各项中心及指令性工作。9二、2017年度部门主要工作任务及目标。1、加强党风廉政建设、作风效能建设和医德医风建设，力争第三方满意度调查大于95%以上。2、提高医疗质量，学习先进理念，引进新技术、新项目，培养学科带头人，努力打造精神病防治二级专科医院特色。3、加强医院信息化管理，软件升级、机房改造已同步进行。4、参与医疗责任保险，力争无医疗差错、纠纷、投诉，杜绝

5、医疗事故的发生。5、病床使用率大于90％。6、法定传染病报告率为100%。7、住院历甲级率大于90%；处方合格率100%。8、开展重性精神病人一年一度的健康体检，确保体检率达到90%，执行《严重精神障碍管理报告办法》。9、拟开设精神科三病区，逐步推进精神康复治疗，拓展服务范围，满足社会需求。10、加强医院文化建设，结合医院自身的特点，借助各种宣传媒介，向社会传递正能量。三、部门机构设置和所属单位情况。9我院设精神科、内科、外科、妇科、耳喉鼻科、康复理疗科、预防保健科、心理咨询科、老年门诊、财务科、后

6、勤总务科等科室。医技科室有化验室、彩超室、心电图室、X光室、脑电地型图室、心理测定室、经颅多普勒室、电休克（MECT）治疗室等科室。我院编制人数112人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制。专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我院2017年度工作重点统筹安排：（1）惠民优惠专项资金，按市政府规定的惠民政策，用于对全市的低保户、五保户、有残疾证的残疾人、需住院精神病人门诊和住院医疗费优惠。

7、（2）精神病防治经费用于对各镇精神病人康复指导、随访、督导、重性精神病人的普查、重性精神病人体检、易肇事肇祸精神病人管理等费用支出。2017年如皋市精防院财政拨款收入预算总计1361.37万元，其中：一般公共预算收入预算1361.37万元。支出总计1361.37万元，其中：基本支出预算数为1225.79万元，项目支出预算数为135.58万元。第二部分　如皋市精防院2017年度部门预算表见附件：2017年度如皋市精防院部门预算表第三部分如皋市精防院2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明9

8、如皋市精防院2017年度收入、支出预算总计1361.37万元，与上年1430.87万元相比收、支预算总计各减少69.5万元，减少4.86%。主要原因是人员减少形成的基本支出减少等。其中：（一）收入预算总计1361.37万元。包括：1．财政拨款收入预算总计1361.37万元。（1）一般公共预算收入预算1361.37万元，与上年相比减少69.5万元，减少4.86%。主要原因是人员减少形成的基本支出减少等。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．