2017年度如皋市卫生所部门预算情况说明

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1、2017年度如皋市卫生所部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分如皋市卫生所2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

2、算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市卫生所2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释9第一部分　部门概况一、主要职能。卫生所为全额事业单位，具体承担所在镇（区、街道）的计划免疫、传染病和慢性病监控、初保、妇保、儿保、卫生监督、卫生宣教、爱国卫生、医疗机构管理、信息统计等工作。二、2017年度卫生所主要工作任务及目标。1、加强社区卫生服务体系建设，村卫生室公有化率达100%。2、我市人均基本公共卫生服务补助标准提高到50元，开展12类45项基本公共卫生服务项目。居民健康档案电子化率达80%以上；基础免疫和加强免疫

3、累计接种率达95%以上和90%以上；儿童健康管理率达95%以上，孕产妇保健管理率达90%以上，为全市65岁以上老年人进行了免费健康体检；规范管理高血压、糖尿病人；规范管理重性精神疾病、结核病患者，全部按要求建档、随访，并每年进行一次健康体检，做好中医药健康管理服务、健康教育、突发公共卫生应急处理及传染病防治工作。3、重大公卫继续实施农村妇女住院分娩补助工作任务完成率100%；完成新增叶酸增补任务，项目任务完成率100%，继续实施农村妇女“两癌”筛查任务数2.5万人，均给予妇科检查、宫颈TCT、乳腺手诊、乳腺彩超检查，对

4、发现有问题疑点的进一步接受阴道镜检查，宫颈组织病理学检查 ，乳腺钼靶检查，对查出宫颈高级别上皮内瘤变和确诊宫颈癌，乳腺癌的患者，均要接受规范治疗；继续做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作中，做好孕期初次产前检查，接受艾滋病咨询，接受HIV抗体、梅毒、乙肝表面抗原检测。住院分娩产妇接受艾滋病咨询率、HIV抗体、梅毒、乙肝表面抗原检测率均达100%。9三、部门机构设置和所属单位情况。卫生所是如皋市卫生和计划生育委员会的下属全额拨款事业单位，按照14个街道和乡镇，设14家卫生所。经市机构编制委员会核定，全额事业编制231名

5、。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市卫生所2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市主管部门卫计委的要求，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我单位的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我单位2017年度工作

6、重点统筹安排。继续规范整合专项业务费,在保障单位正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。2017年如皋市卫生所财政拨款收入预算总计4425.07万元，其中：一般公共预算收入预算4425.07万元。支出总计4425.07万元，其中：基本支出预算数为3582.05万元，项目支出预算数为843.02万元。第二部分　如皋市卫生所2017年度部门预算表9见附件：2017年度如皋市卫生所部门预算表”。第三部分如皋市卫生所2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市卫生所2017年度收入、支出预算总计

7、4425.07万元，与上年3844.59万元相比收、支预算总计各增加580.48万元，增长15.09%。主要原因是政策性调资,人员增加形成基本支出增加。其中：（一）收入预算总计4425.07万元。包括：1．财政拨款收入预算总计4425.07万元。（1）一般公共预算收入预算4425.07万元，与上年3844.59相比增加580.48万元，增长15.09%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成基本支出增加等。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与

8、上年0万元相比增加0万元，增长0%。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计4425.07万元。包括：91．医疗卫生与计划生育（类）支出4425.07万元，主要用于基本医疗和基本公共卫生服务方面费用。与上年3844.59万元相