2017年度如皋市卫生协会部门预算情况说明

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1、2017年度如皋市卫生协会部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市卫生协会2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会

2、议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市卫生协会2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释9第一部分　部门概况一、主要职能。市卫生协会是如皋市卫生和计划生育委员会的下属单位，其主要职能是：团结全市卫生工作者和农村医疗机构，遵守国家法律、法规，协助政府积极开展初级卫生保健，促进农村卫生改革和卫生事业的发展，为提高我市农村居民的健康水平服务。二、2017年度部门主要工作任务及目标。（1）宣传贯彻党和政府的各项卫生工作方针、政策和法规，教育和鼓励卫生人员热爱农村卫生工作，全心全意为

3、农村居民服务。（2）协助卫生行政部门加强农村卫生人员的思想政治工作，强化职业道德、职业纪律的教育，自觉抵制不正之风。（3）采取多种形式，对农村卫生人员和企事业医疗卫生机构的卫技人员进行系统的业务技术、管理知识培训，开展学术交流，总结推广先进经验。（4）发挥行业管理职能，对全市民营医院、持证个体诊所、企事业医疗机构以及农村基层卫生组织开展业务技术建设和管理工作，抓好行业自律。（5）开展社会卫生工作调查，为卫计行政部门提供决策依据。（6）维护卫生工作者的合法权益，争取政府和社会各界对卫生工作更多的关心

4、、支持；发现、培养卫生人才；推荐和奖励卫生科研成果，评选和奖励优秀会员。9（7）参加有关农村卫生工作的各类活动，不断地开展合作与交流。（8）办理卫生行政部门委托的其他工作。三、部门机构设置和所属单位情况。如皋市卫生协会是卫计委下属单位，属社会团体。有事业编制2人，在职2人，退休1人。2017年，卫生协会纳入预算事业人数：在职人员2人（其中：中级职称1人，助理职称1人）；退休人员1人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市卫生协会2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市主管部

5、门卫计委的要求，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我单位的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我单位2017年度工作重点统筹安排。继续规范整合专项业务费,在保障单位正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减

6、专项业务费。2017年如皋市卫生协会财政拨款收入预算总计47.68万元，其中：一般公共预算收入预算47.689万元。支出总计47.687万元，其中：基本支出预算数为42.18万元，项目支出预算数为5.5万元。第二部分　如皋市卫生协会2017年度部门预算表见附件：2017年度如皋市卫生协会部门预算表第三部分如皋市卫生协会2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市卫生协会2017年度收入、支出预算总计47.68万元，与上年40.99万元相比收、支预算总计各增加6.69万元，增长16.3

7、2%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。其中：（一）收入预算总计47.68万元。包括：1．财政拨款收入预算总计47.68万元。（1）一般公共预算收入预算47.68万元，与上年40.99万元相比增加6.69万元，增长16.32%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。94．上年结转资金预算数

8、为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计47.68万元。包括：1．医疗卫生与计划生育（类）支出47.68万元，主要用于单位正常运行方面费用。与上年相比增加6.69万元，增长16.32%。主要原因是政策性调资及养老保险金的增加形成的基本支出增加等。2．结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为42.18万元。与上年34.89万元相比增加7.29万元，增长20.89%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。项目支出预算数为5.5万元。