JRJWICG02招标采购工作年度考核管理作业指引

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1、金融街控股股份有限公司编号：JRJ-WI-CG02版号：A/0业务流程管理手册页码：第1页共3页招标采购工作年度考核管理作业指引编制日期审核日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人金融街控股股份有限公司编号：JRJ-WI-CG02版号：A/0业务流程管理手册页码：第2页共3页1.流程要素1.1.流程目标：为了适应公司本部管理模式的变化，加强对控股公司所属子公司招标采购工作的实施进行全过程管理，建立健全招标采购考核机制，落实目标责任制，增强招标采购人员遵守公司制度并树立公平、公正、公开和成本控制的意识。1.2.流程主导部门：本部招标采购部2.

2、适用范围2.1.适用于控股公司所属子公司3.术语定义3.1.无4.职责权限4.1.考核小组4.1.1.负责对子公司招标采购工作进行考核4.1.2.负责指导、培训、检查、备案、审核及考核各子公司自行招标工作4.1.3.帮助子公司招标采购部实现政策、信息、经验、供应商等资源共享4.1.4.对子公司招标采购项目承担审批责任4.2.子公司招标采购部或大项目部中的招标采购专员4.2.1.将相关文件报送本部招标采购部指定备案人备案或审核4.2.2.在全过程的规范性、制度的符合性上接受指定备案人的检查4.2.3.对指定备案人提出的问题及时改正5.关键活动5.1.考核范围控股公司所

3、属子公司的各个项目。5.2.考核依据控股公司相关的管理制度及办法；国家有关工程管理的政策、法律、法规及相关规定。5.3.考核组织体系及职责5.3.1.考核小组组成控股公司成立考核小组，由本部主管采购经理、本部招标采购部经理以及本部招标采购部招标采购专员组成。5.3.2.职责‐ 2 ‐ 金融街控股股份有限公司编号：JRJ-WI-CG02版号：A/0业务流程管理手册页码：第3页共3页a)考核小组负责对子公司招标采购工作进行考核。本部招标采购部招标采购专员按专业划分为各子公司对应专业招标项目的指定备案人，负责指导、培训、检查、备案、审核及考核各子公司自行招标工作，并帮助子

4、公司招标采购部实现政策、信息、经验、供应商等资源共享，子公司招标采购部或大项目部招标采购专员须接受本部招标采购部的监督与管理。对子公司招标采购项目，子公司招标采购部或大项目部招标采购专员承担主体责任，而本部相关审批或备案人员承担审批责任。b)每个招标项目开展后，子公司招标采购专员应依据招标采购制度、流程，将相关文件报送本部招标采购部指定备案人备案或审核，并在全过程的规范性、制度的符合性上接受指定备案人的检查，对指定备案人提出的问题及时改正。c)本部招标采购部每半年汇总一次考核成绩，每年年底进行一次招标采购年终考核，送交本部人力资源部计入子公司业务考核及绩效奖金评定。

5、5.4.评价方式及评价细则5.4.1.本部对子公司招标采购的考核指标、各指标的评价方式及评价细则详附件1：《本部对子公司招标采购工作的年度考核指标》，本部根据各子公司各项目年度的招标采购情况进行打分。5.5.罚则5.5.1.子公司招标采购专员须按本管理规定在报审招标采购相关文件时在采购平台送阅本部备案人员或报相关人员审批，未备案或报审的招标采购项目，或招标采购项目（含免于招标及简易招标）的文件流转未使用采购平台，均视为该招标采购项目未履行招标程序且未经本部审批同意。5.5.2.除日常备案审核外，本部招标采购部每年度对子公司招标采购项目的档案管理进行检查，检查存在问题

6、的，将视情节严重程度发招标问题整改通知单或系统内通报批评。5.6.目标考核责任期和考核项目本部对子公司各项目招标采购工作的考核以自然年度为责任期，考核项目为责任期内招标采购完成的项目。6.相关文件6.1.JRJ-OP-CG01《工程招标采购管理办法（开发类）》7.工作记录7.1.JRJ-WI-CG02-F01《本部对子公司招标采购工作的年度考核指标》‐ 3 ‐