北汽新能源销售计划管理办法

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1、北汽新能源管理制度★销售计划管理办法BJEV.1301120202.01.09.1-20142014年9月24日发布━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━北京新能源汽车股份有限公司销售计划管理办法BJEV.1301020202.01.09.1-20141.目的保证北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）经营目标的实现；分解销售目标，确保销售任务的完成。2.适用范围本办法适应于新能源品牌销售计划的全过程管理。3.术语3.1销售计划完成率（完成进度）＝节点日累计销量÷月度销售计划。4

2、.引用文件无5.职能职责5.1经营管理部5.1.1负责根据集团要求制定公司年度经营目标；5.1.2对营销公司年度、季度、月度销售计划完成情况进行评价，并提出绩效考核建议；5.1.3负责跟踪评估营销公司月度、季度销售计划的完成情况，并提出奖惩建议。5.2营销公司5.2.1市场管理部5.2.1.1根据经营管理部下发的年度经营目标，结合市场环境分析制定年度、季度、月度销售计划建议。5.2.1.2负责制定区域年度销售指导计划分解；市场管理部制定年度和月度的指导计划，每月度下发的执行计划由销售管理部和大客户部根据实际情况进

3、行调整下发，但要考虑区域年度计划的进度均衡性。5.2.1.3负责月度下发销售管理部、大客户部销售计划；5.2.1.4负责对销售管理部、大客户业务月度、季度、半年度、年度计划完成情况进行评价；5.2.1.5负责将月度营销公司经营计划完成情况定期反馈公司经营管理部；5.2.1.6负责根据季度、半年度销售计划执行情况，提出年度销售计划调整建议。5.2.2销售管理部5.2.2.1负责将公司下达的年度销售计划按季度、月度分解到各区域市场，并综合区域经理的建议，将各区域的销售计划按季度、月度分解到各区域经销商。2/11销售计

4、划管理办法BJEV.1301020202.01.09.1-20145.2.2.2负责对各区域月度销售计划完成情况进行评价；5.2.2.3对当月的销售计划完成情况实施阶段性管理，形成N+3销售目标管理，每月的20日前提报N+3个月的销售目标，及时掌握计划完成进度情况，了解市场运行变化趋势，为领导决策提供信息支持。5.2.3大客户部5.2.3.1负责将公司下达的大客户业务年度销售计划按季度、月度分解到各区域市场，并综合区域经理的建议，将各区域的销售计划按季度、月度分解到各区域经销商。5.2.3.2负责本业务各区域市场

5、销售计划的推进、达成，对运行中存在的问题及时反馈并提出应对措施建议、进行效果评价。5.2.3.3配合完成销售管理部下发的N+3销售目标管理报表，确保销售目标的顺利推进。5.2.4各销售区域经理5.2.4.1负责按公司下达的年度、季度、月度销售计划，与各区域经销商签订年度销售目标。5.2.4.2负责市场各业务点销售计划的推进、达成，对运行中存在的问题及时反馈并提出应对措施建议。5.2.4.3负责完成销售管理部、大客户部、市场管理部的相关销售、市场等方面信息的提报。6.管理内容和规定6.1销售计划管理原则6.1.1年

6、度、季度、月度销售计划完成以考核周期内实现开票的数量为考核标准；考虑新能源目前开票流程现状，建议季度性对月度考核情况进行平衡6.1.2季度、月度销售计划实施滚动管理，即以年初制订的年度、季度、月度计划为基准，根据上季度或上月度销售目标达成情况，对下季度或下月度的销售计划进行增减；6.2年度销售计划分解6.2.1根据公司下达的年度经营计划，在每年的12月15日前由市场管理部按车型、业务分解下一年度销售计划；6.2.2销售管理部、大客户部根据市场管理部在每年12月20日前按年度销售计划，分解各车型年度、季度、月度销售

7、计划及区域年度、季度、月度销售计划；6.2.3每年12月25日前市场管理部对销售管理部、大客户部的分解计划进行评审后报营销公司总经理批准后，报公司经营管理部备案。3/11销售计划管理办法BJEV.1301020202.01.09.1-20146.2.4销售管理部根据年度计划分解结果（含大客户业务），安排区域经理在每年12月31日前与当地经销商签订年度目标协议。6.3季度、月度计划管理季度、月度销售计划由市场管理部下发销售管理部和大客户部，然后由销售管理部和大客户部分解到区域执行计划并下发到各区域经理和经销商。6.

8、4年中计划调整由市场管理部根据阶段销售计划进展情况，征集销售管理部、大客户部的意见，提出年度销售计划调整建议，经营销公司总经理批准，报公司经营管理部，然后由经营管理部平衡后报公司总经理批准下发。6.5过程推进市场管理部于每月、每季度的第一周，对新能源营销公司月度、季度销售计划完成情况进行评价与激励，评价指标：计划完成进度、同比率增长情况。7考核激励7.1月度、季度评价考核