国立台湾大学行政品质评鉴表

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1、國立臺灣大學行政品質評鑑表95學年度受評鑑單位：會計室單位承辦人簽章：日期：96年4月30日聯絡電話：33662067電子信箱：clhsu0221@ntu.edu.tw單位主管簽章：日期：年月日5壹、前次評鑑結果建議改進事項之執行情形貳、共同評鑑項目一、公務環境二、專業能力與服務態度三、行政流程管理四、業務電腦化五、公文品質與時效六、工作簡化及業務創新參、單位自訂評鑑項目肆、單位年度重點工作及執行情形伍、顧客滿意度調查(委員會提供範本)壹、前次評鑑結果建議改進事項之執行情形5建議改進事項執行情形(單位自我評鑑)92D01：工作人員

2、座位限於空間無法設櫃台受理案件，建議在動線安排、單一窗口及空間等方面加以改善。1.案件處理流程如下：系所單位送件→單一窗口蓋收件章→分件至業務各承辦人員→審核、控帳或掣開傳票→登錄已核准與退件單據→已核准件送下一單位，另通知退件領取。2.本室各組現行空間都已充份利用但仍嫌不足，因此在無法擴增空間之限制下，為方便外界人員洽詢案件處理，各組收件與處理案件查詢人員座位均置於各組最近入口處；並於各組門前置有各組業務同仁座位圖，另本室網頁已製作各組同仁業務職掌及其代理人、電話、E-Mail等資訊，以方便單一窗口問題查詢，提升本室服務效率。9

3、2D02：核銷單據之退件請主動通知申請單位承辦人員，並以一次完整提示。1.本校報銷單據數量頗多，每日處理之數量平均約千餘件，尤其旺季時更超過二千餘件，依目前之作業程序，每日各系所大都會送單據至本室審核組收件，審核組對於需更正之單據，設有各系所之退件箱，除已清楚標示外，並會提醒相關送件人員至退件箱查明是否有退件；審核組相關承辦人員，每日也會至退件箱查明並作退件通知。如此雙方彼此配合對於本校大量之報銷單據，應有較高之行政效率。2.已請本室業務承辦同仁退件時應以「一次完整提示」詳述退件原因。92D03：在法規許可下，嚴格執行代理制度。本

4、室各組業務承辦人員均有其業務代理人，代理人員均可相互代理業務，若有急件亦能立即處理，故非僅為收件或電話接聽之代理。92D04：加強與總務處出納電子化整合，並與院系行政單位作業整合，以提昇行政效率。1.本室帳務系統已全面電腦化，為求資源共享，已配合總務處推展之出納系統與院系行政單位作業整合，將收款單據、支票開立與帳務勾稽等出納、會計事務作一連結，以提昇行政效率。2.已完成出納、會計等資料分享之電子交換測試並於95/3/26開始執行。92D05：加強宣導本校實施校務基金制度及財務狀況，使各行政單位與師生瞭解，並朝向開源節流及有效運用資

5、源努力。1.為利校內外人士隨時瞭解本校財務狀況，於網頁公告最近年度重要之財務資訊，包括預算、決算、月報、統計年報、現金收支概況、獎補助款執行情形等資訊。2.本校年度收支執行成果及財務狀況情形均提交經費稽核委員會及校務會議報告。3.針對實際需要與學院系所老師、同仁間業務座談，除增加雙方互動外，並宣導開源節流之重要性。邇後仍視需要適時辦理。592D06：繼續朝向管理會計努力，經由統計分析，提供各單位參考。1.定期編送之書表有預、決算書、半年結算、分期實施計畫及收支估計表、會計月報等，並依規定公告於網站上，俾利各單位有效掌握各期間之經營

6、成果、資金流量及財務狀況情形。2.另依本校業務及管理需要編製各項管理報表，例如現金結存表、各單位經費、計畫等收支執行狀況表等。對於餘絀、業務計畫、資本支出之預算執行情形適時檢討，發現未達預算目標或進度落後者，即查明原因檢討改進。3.又配合經費稽核委員會稽核各單位經費收支運用之需要，適時提供相關管理會計資訊，以利事後稽核功能之發揮。4.未來仍將持續朝向管理會計努力。92D07：建立品質目標及品質政策，以建立同仁共識，並經由具體管控數字與統計分析，檢討並提昇服務品質與改革。本案品質目標、政策及其量化指標建立，與人事室刻正推動之本校績效

7、目標指標之建構及績效獎金制度相關，已派員參加人事室舉辦之講習會，以了解本校擬推動之方向，有關本室總目標、各組單位目標及個人目標之擬訂等，亦配合人事室推動方案研擬中，擬配合該方案進度積極辦理。92D08：早日規劃管理費彈性運用，配合教育部監管辦法，研議規劃獎勵機制。1.配合校務基金管監辦法之通過，本校已訂定各項收支管理規定以建立完善之財務體制，而獎勵機制之研議亦為其中一環。2.人事室已訂定「五項自籌收入行政人員工作費支給要點」，對於辦理五項自籌收入業務有績效者，得支給工作酬勞費，另為落實績效考核制度以提升學校經營績效，激勵表現優良之

8、員工，本校並訂定「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」，依工作績效及貢獻程度給予行政獎勵及績效獎金。92D09：目前一般業務已建立作業流程，以使相關人員明瞭作業所需文件與手續，值得嘉許，惟計畫負責人(助理)常更替，建議在新計畫開始時，提供說明單張，使