亚商-阿胶集团流程

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1、山东东阿阿胶股份（集团）有限公司业务流程目录1.长期经营规划制定流程2.年度经营计划制定流程3.年度经营预算编制流程4.经营投资管理流程5.经营决策流程6.会计核算流程7.经营会议运作流程8.行政文书（档案）管理流程9.请示汇报管理流程10.绩效考核流程11.技改项目管理流程12.设备制造安装维修管理流程13.费用报销流程14.资金管理流程15.银行贷款管理流程16.其他应收款管理流程17.质量成本管理流程18.外购设备帐务处理流程19.房屋建筑物帐务处理流程20.在途材料帐务处理流程21.低值易耗品管理流程22.应收帐款管理流程23.应付帐款管

2、理流程24.固定资产管理流程25.自制设备管理流程26.存货库存定额管理流程27.新产品价格管理流程28.内部审记流程29.离任审记流程30.生产计划管理流程31.生产调度管理流程32.物资采购流程33.物资仓储管理流程34.供货合同管理流程35.进货检验流程-162-1.材料消耗定额管理业务流程2.质量监督检查流程3.质量事故管理流程4.内部质量体系审核流程（仅做图）5.环境管理流程6.项目转入管理流程7.项目转出管理流程8.新产品试产流程9.新产品小样试制流程10.计量管理流程11.设备管理流程12.能源管理流程13.医疗费报销流程14.签定

3、劳动合同流程15.招聘流程16.培训流程17.经济责任制制定流程18.经济责任制部门工资计算发放流程19.经济责任制部门工资审核流程20.竞争上岗流程21.小车管理流程22.外来文件审批-162-流程设计说明本模块包括如下几个方面的内容：n目的：说明流程解决什么问题；n范围：流程适用的业务范围；n职责：主要是涉及的职能部门在流程中的职责；n流程图：业务操作的步骤；n程序说明：流程的程序描述；n支持性文件及表单：涉及到的公司原有的表单。1.流程图流程图中不同的内容一般用不同的图形来表示。如：1)流程起始处：用深色框图表示，如2)实体：用下述框图及表

4、示，如：3)会议：用两条边的方框图表示，如4)子流程：用椭圆形框来表示，如5)判断：用菱形图框来表示，如6)文本：用如下图框表示，如-162-1)输入信息：用如下图框表示，如2)输出信息结果：用如下图框表示，如3)信息流，物流，资金流，用带箭头的线条表示，如-162-东阿阿胶股份有限公司程序文件文件名称：长期经营规划制定程序文件编号：生效日期：编制部门：审核人：批准人：1.目的²本程序的制定为公司持续、稳定的发展奠定了基础。2.范围²本程序适用于长期、中期经营规划的制定及调整²集团公司长期经营规划的制定需将本程序中的时间相应提前以便集团与股份公司

5、长期经营规划的衔接，相关职能由集团公司的归口部门完成即可3.定义²长期经营规划是体现公司经营战略目标、保证公司发展的战略计划。长期计划一般以五年为期，也可从实际出发，采用滚动的方法来编制以二、三年为期的中期规划4.职责²总经理1.审批长期计划的目标方针2.审批革新规划²发展部1.负责外部环境分析2.负责内部要素分析3.制定长期计划的目标方针4.制定公司革新规划5.将长期规划分解为分年度的经营计划²行政部1.负责各会议的主持工作²有关职能部门1.生产中心、技术中心、信息中心、营销中心、销售中心、财务中心、行政部、多经办等部门要准确、及时地提供发展部

6、所需信息5.程序²流程图见附页6.程序说明²外部环境分析1.发展部对公司所处的外部环境的影响因素如产业、原材料、人力资源、财务资源、市场、技术、经济环境、政府、社会文化和国际等进行综合分析，同时对竞争对手的竞争战略、策略进行分析-162-1.定量与定性分析相结合2.分析出外部环境可能给公司带来的威胁及公司可能的发展机会3.7月5日前完成外部环境分析²内部要素分析1.发展部对公司内部的技术、生产、营销、财务、人力、供应、公司文化等要素进行综合分析2.定量与定性分析相结合3.分析出公司自身的优势和劣势4.7月10日前完成内部要素分析²长期计划的目标方

7、针1.发展部在公司外部环境和内部要素分析的基础之上，结合公司的经营理念确定公司长期计划的方针和目标2.确定公司的产品发展方向、技术发展方向、公司的发展方向等3.确定公司的经营贡献的目标（如利润率、利税率、劳动生产率、销售收入、产品质量、成本等指标），技术开发与进步的目标，员工生活福利目标等定量指标4.将长期计划的目标方针提交总经理，总经理组织领导班子及有关专家讨论并最终确定长期计划的目标方针5.7月20日前制定长期计划的方针目标6.7月30日前完成长期计划的方针目标的审批²革新规划1.在长期方针目标的框架下，制定革新规划（8月10前完成）2.与各

8、有关职能部门讨论革新规划（8月20前完成）并综合平衡3.报总经理审批革新规划（8月25日前完成）4.规划的实施5.将已确定的革新规划分解