大邑县政协办

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1、大邑县政协办部门整体支出绩效评价自评报告一、部门(单位)情况1．主要职能：行政职能2．机构人员情况：共有在职职工47人，离休人员1人。3．机构人员当年变动情况：当年从外单位调入4人，调出2人，死亡2人。二、部门财政资金收支情况（一）收入支出预算安排情况2017年预算收入为：1035.41万元，其中基本收入848.13万元，项目收入187.28万元。2016年预算收入为：1067.89万元，其中基本收入为878.61万元，项目收入：189.28万元。2017年预算收入比2016年预算收入减少32.48万元，减少原因单位退休人员转由大邑县人力资源和社会保障局管理。（二）收入支

2、出执行情况2017年决算收入为1457万元，其中基本收入1314.88万元，项目收入142.12万元。2016决算收入为：1331.09万元，其中基本收入为1191.57万元，项目收入139.52万元。-7-对比分析总收入增加了125.91万元，增幅为9.46%，其中基本收入增加123.31万元，减幅10.34%，项目收入增加2.6万元，增幅为1.86%。原因为国家政策变化引起的人员经费增加，项目调整。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况2017年，我办严格按照事业单位会计制度，加强本单位的财务管理，认真组织和开展预算的编报、审核工作，及时按质上报本年度部门预算资料

3、和做好财务核算工作。严格按照《预算法》要求，树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行公开责任，扎实做好预决算公开工作，在收到预、决算批复后的20日内，在大邑县政协门户网站进行公开，公开内容真实详细。（二）预算执行情况1、收入支出与预算对比分析（1）预算收入为1035.41万元，其中基本收入848.13万元，项目收入187.28万元；决算收入为1457万元，比预算收入增加421.59万元，其中基本收入增加466.75万元，项目收入减少45.16万元，基本收入增加幅度55%，项目收入减少幅度24.11%，原因为政策性调资、人员经费增加，项目调整。2．收入支出结构分析-7-

4、（1）全年预算收入为1035.41万元，基本收入为848.13万元，占收入的81.91%，项目收入为187.28万元，占收入的18.09%。全年决算支出为1457万元，基本支出为1314.88万元，占支出的90.25%，项目支出为142.12万元，占支出的9.75%。（2）全年收入支出均为1457万元，均为政协办本级。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：2017年“三公”决算支出12.43万元（其中：公务用车运行维护费是7万元,公务接待费是5.43万元）。与年初预算数19万元（其中：公务用车运行维护费是7万元,公务接待费是12万元）比较总额减少34.5

5、7%，其中与公务用车运行维护费持平、公务接待费减少54.75%；与去年决算数20.80万元（其中：公务用车运行维护费是19.49万元,公务接待费是4.31万元）比较减少40.24%，其中公务用车运行维护费减少64.08%、公务接待费增加25.98%，“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明如下：公务用车运行维护费减少是因为公务用车改革，导致经费减少；公务接待费与年初预算数比较下降一点，其原因是：2017年进一步贯彻执行中央八项规定，按照《关于进一步加强公务接待管理工作的通知》、公务接待工作制度”-7-。明确了接待原则、接待组织、接待范围、接待程序

6、、接待标准、接待陪同、接待要求等公务接待事项，大大减少了公务接待支出。现公务用车保有量2辆，因公出国（境）团组数及人数0。（2）会议费支出情况：本年无会议费。（3）无重点经济分类支出。（三）年末结转和结余情况无结余结转情况。（三）综合管理情况根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅、市县财政局有关财务规章的规定，以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号）有关规定，明确了制度、经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，上

7、述制度基本得到了执行。在开展绩效评价工作方面，根据《大邑县财政局关于开展2017年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（大财发〔2017〕15号）规定，我办对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责改履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自查，未发现违规情况。（四）整体绩效-7-一年来，县政协及其常委会在中共大邑县委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，团结带领全县政协参加单位和政协委员，牢牢把握团结、民主两大主题，