于田文工团2016部门决算

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1、于田县文工团2016年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能（一）贯彻有关文艺工作的方针、政策、法律、法规。负责制定本县文艺管理工作的各项规章制度，并组织实施。（二）加强文艺工作的管理。负责组织、协调、指导、监督、检查全县的文艺统计工作。（三）负责全县文艺资源的普查、规划，并协调资源开发，利用和保护工作，对县内重点文艺建设项目实施宏观指导、检查、管理和监督，促进和引导文艺行业充分利用外资和社会投资。（四）研究拟订实施县域内文艺发展的长期规划和年度计划，负责组织文艺业整体形象宣传和重

2、大促销活动，组织全县文艺资源的普查、组织并指导中腰文艺产品的开发。（五）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它工作。2.机构情况于田县文工团隶属于于田县人民政府文化局管理，文工团机构规格为股级建制，无内设机构。3.人员情况于田县文工团事业，编制45人，实有42人，，（二）2016年旅游局工作开展情况及主要成效根据县委，政府安排，为广泛宣传党的十八大，党的十一抽四中全会精神以及中央新疆工作座谈会议精神，大力开展《三项活动》，不断帆固党的群众路线实线教育活动中取得的成绩，进一步活跃全县文艺事业，不断丰富各

3、族群众精神生活，2016年度本团抓好以下几点工作：1.抓好政治学习，提高职工政治水平。本团坚持政治学习制度，每星期五下午组织职工，重点学习上级领导讲话以及部门的文件精神，努力提高干部职工的政治理论学习，写笔记和心得体会，969张笔记，114张心得体会，适应新形势的要求。2.抓好政治学习离退休干部每星期一上午组织提高职政治水平。加强与在职，离退休干部职工的联系。定期组织在职，离退休干部职工及其家属吗，及时掌握他们思想状况，努力解决“三不管”问题，切实维护社会稳定。3.抓好7000名党员干”走基层“联系群众工作

4、组织全体干部实施每天最少3次联系制度。本团抓好文艺下乡节目创作，舞蹈19个，音乐3个，独唱12个，小品3个，双人舞3个排练工作，至少排练47个节目，不断丰富演出内容，保证内容健康，形式多样。一，演出时间2016年3月20--12月31日；具体分四个阶段演出。第一阶段;(3月20日—5月15日)在各乡镇(场)开展三下乡文艺演出，（各乡镇巴扎舞台40场参加观众36000人次）第二阶段(6月1日—7月15日)：在各乡镇(场)开展三下乡文艺演出，（各乡镇34场演出参加观众26400人次）第三阶段(8月15日—9月1

5、5日)：在各乡镇(场)人员集中的行政村、偏远农村或重点农村开展文艺演出，（15场演出参加观众12000人次）。第四阶段(9月20-10月15日)：在各乡镇(场)中心学校开展专场文艺演出。（两场演出，中学一场，中心小学一场20场参加观众18000人次）。2016年一共109场次演出参加观众92400人次。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排、执行情况（一）收入支出预算安排情况。2016年县财政收入、支出年初预算安排7136734元，其中基本支出7136734元（人员经费为元6999734元、日常

6、公用经费为137000元）。（二）收入支出执行情况。一、部门收入支出决算总体情况说明2016年本年收入6268574.19元，完成预算收入的113.85%，其中财政拨款收入6159761.49元，其他收入108812.7元。本年总支出6515367.59元，完成预算支出的103%。二、本年支出本年总支出6515367.59元，完成预算支出的103%。其中：工资福利支出5057681.49元，商品和服务支出767606.1元，对个人和家庭的补助690080元，。三、部门结转结余情况说明我单位年末结转结余为35

7、0378.16元。四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明“三公”经费：2016年年末车辆保有量2辆，公务用车维护费53058.64元，公务接待费53517，2016年公务员接待25批次，公务接待人次145人次；当年无出国出境支出。当年会议费、培训费无支出。五、部门预算执行情况分析说明2016年本年收入6268574.19元，比2015年增加6135527.64元，比年初预算增加133046.55元，增加原因为2016年度在职及退休人员财政工资调整。本年财政拨款支出6159761.49元，比上年增加

8、148013.92元，增加原因为人员经费支出减少，地方专项增加。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年本部门机关运行经费支出658793.4元，。（二）部门国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。固定资产1201120.34，同比增长2.3%。于田县文工团二〇一七年五月二日