2017和田文工团部门决算

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1、2017年度和田县文工团部门决算公开说明目录第一部分 部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七

2、、其他重要事项的情况16（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算

3、总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》16《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、

4、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分和田县文工团部门单位概述一、部门基本情况（一）主要职能16创作演出民族歌舞，为群众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术整理加工与保护；艺术创作表演人才培养。三下乡演出，利民利益公益性演出，积极开展宣传文化活动，文化交流，组织开展民间艺人演出活动，认真组织并结合业务演出活动，积极开展了公民道德建设月、民族团结教育月，计划生育宣传月活动。（二）机构设置（二）

5、机构设置根据职责，纳入和田县文工团单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个差额拨款事业单位。（三）人员编制、实有人数和田县文工团单位编制人数48人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，差额拨款事业单位人员编制48人。和田县文工团单位实有在职人数48人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，差额拨款事业单位在职人员48人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。第二部分和田县文工团

6、2017年度部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明162017年度收入552.89万元，与上年相比，减少78.23万元，减少12.4%，减少变化主要原因是(人员工资养老金等经费增加等）;支出631.88万元，与上年相比，增加123.60万元，增长24.32%，增加变化主要原因是(人员工资养老金等经费增加);结余43.86万元，与上年相比，减少78.98万元，减少64.30%，减少变化主要原因是2017年人员工资，养老金增加。与预算相比情况：2017年度预算收入527.7

7、9万元，本年收入与预算相比，减少95.68万元，减少15.35%;预算支出631.88万元，本年支出与预算相比，增加123.60万元，增加24.32%。增加的主要原因是财政拨款经费减少，下乡工作任务多。严格按照各项规定要求，压缩经费开支，整合各项资金，统一管理。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（二）部门收入总体情况说明（二）部门收入总体情况说明本年收入合计552.89万元，其中：财政拨款收入508.40万元，占91.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元

8、，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.23万元，占8.05%。本年收入增加变化主要原因是2017年人员工资，养老金增加。16与预算相比情况：2017年度预算收入527.79万元，本年收入与预算相比，增加95.68万元，减少15.35%。减少的主要原因是增减的主要原因是财政拨款经费减少，下乡工作任务多。严格按照各项规定要求，压缩经费开支，整合各项资金，统一管理。（三）部门支出总体情况说明（三）部门支出总体情况说明本年支出合计631.88万元，其