2017和田总工会单位部门决算公开

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1、2017年度和田市总工会单位部门决算公开第一部分 和田市总工会单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资

2、产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表

3、》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：（一）维护全市职工的合法权益和民主权利，为全市职工服务； （二）动员和组织全市职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；（三）代表和组织全市职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民

4、主管理；（四）教育全市职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；（五）开展困难职工和劳动模范的帮扶、大病救助、金秋助学等一系列送温暖活动；（六）做好全市工会组建、发展会员、“职工之家”创建、推荐劳动模范等各项工作。（七）组织健康向上的职工文体活动，丰富和活跃职工生活；2、机构设置及人员情况和田市总工会无内设机构。实有人员情况：2017年调入0人，其中行政0人，事业0人，现在职人数5人，退休人数7人，共计12人。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成，为和田市总工会。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情

5、况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入303.05万元,比上年同期337.26万元减少34.21万元，减少10.14%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月财政拨款支出200.63万元，比上年同期235.16万元减少34.53万元，减少14.68%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金220.78万元，基本支出结余0万元，其他资金结转结余220.78万元；与上年相比，增加102.43万元，增加86.54%。2、增减变动原因：主要原因为人员减少，2016年11月有1人退休。结转结余资金主要是工会经费收入

6、。3、与预算对比情况：2017年财政拨款收入支出为200.63万元，预算为96.35万元，比预算高出104.28万元，高出108.23%。主要原因为年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入303.05万元,其中财政拨款200.63万元，占总收入303.05万元的66.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入102.43万元，占33.8%。增减变化的主要原因是：主要原因为人员减少，201

7、6年11月有1人退休。其他收入为工会经费收入。2、收入与预算对比情况:财政拨款收入200.63万元，年初预算为96.35万元，收入比预算高出104.28万元，高出108.23%，主要原因为年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月财政拨款支出200.63万元，其中：基本支出200.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是年初预算不包括财政向工