2017和田政养护队单位单位部门决算公开

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1、2017年度和田市市政养护队单位单位部门决算公开第一部分 和田市市政养护队单位单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五

2、、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政

3、府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：为生产和生活正

4、常提供市政工程设施管理维护保障。2、机构设置及人员情况和田市市政养护队独立核算财政补助事业单位，无内设机构，设有综合办公室，财务室，路灯组办公室，护栏组办公室等科室。实有人员情况：2017年调入1人，其中行政0人，事业1人，现有在职人数22人，其中专业技术人员9人，工勤人员13人，离休人数10人，共计32人。二、部门决算单位构成2017年单位决算有我队1个单位构成。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入1241.78万元

5、,比上年同期减少527.57万元，减少29.82%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出1859.25万元，比上年同期增加278.46万元，增加17.62%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金85.70万元，基本支出结余7.5万元,政府性基金项目支出结余77.9万元；与上年相比减少617.47万元，减少87.81%。4、增减变动原因：主要原因为人员养老、医疗保险等人员收入支出减少，今年实施的项目少项目收入减少的原因总收入比去年减少；由于2016年项目结余的原因项目支出增加，结余比去年减少。

6、5、与预算对比情况：2017年财政拨款总收入1241.49万元，预算为549.28万元，比预算高出692.21万元，高出126%，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等收入支出增加，由于当年实时安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加。支出为1859.25万元，预算为549.28万元，比预算高出1309.97万元，高出238.48%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，由于当年实时安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加，支出的2016年项目结余的原因项目支出增加。其他

7、有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入1241.78万元,其中财政拨款1241.50万元，占总收入1241.78万元的99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等收入支出增加，由于当年实时安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加。2、收入与预算对比情况:2017年财政拨款总收

8、入1241.49万元，预算为549.28万元，比预算高出692.21万元，高出126%，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等收入支出增加。由于当年实时安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出1859.25万元，其中：基本支出426.95万元，占22.96%；