2017和田总工会部门决算公开

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2017年度和田市总工会部门决算公开第一部分 和田市总工会概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：1、维护全市职工的合法权益和民主权利，为全市职工服务；2、动员和组织全市职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；3、代表和组织全市职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；4、教育全市职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；5、开展困难职工和劳动模范的帮扶、大病救助、金秋助学等一系列送温暖活动； 6、做好全市工会组建、发展会员、“职工之家”创建、推荐劳动模范等各项工作。7、组织健康向上的职工文体活动，丰富和活跃职工生活；2、机构设置及人员情况和田市总工会无内设机构。实有人员情况：2017年我单位编制人数4人（其中，行政4人，事业1人）现有人员情况：实有在职5人，行政实有4人，事业实有1人。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成，为和田市总工会。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入303.05万元,比上年同期337.26万元减少34.21万元，减少10.14%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月财政拨款支出200.63万元，比上年同期235.16万元减少34.53万元，减少14.68%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金220.78万元，基本支出结余0万元，其他资金结转结余220.78万元；与上年相比，增加102.43万元，增加 86.55%。2、增减变动原因：主要原因为人员减少，2016年11月有1人退休。3、与预算对比情况：2017年财政拨款收入支出为200.63万元，预算为96.35万元，比预算高出104.28万元，高出108.23%。主要原因为年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入303.05万元,其中财政拨款200.63万元，占总收入303.05万元的66.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入102.43万元，占33.8%。增减变化的主要原因是：主要原因为人员减少，2016年11月有1人退休。其他收入为工会经费收入。2、收入与预算对比情况:财政拨款收入200.63万元，年初预算为96.35万元，收入比预算高出104.28万元，高出108.23%，主要原因为年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月财政拨款支出200.63万元，其中：基本支出200.63 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。2、支出与预算对比情况:2017年财政拨款支出为200.63万元，预算为96.35万元，比预算高出104.28万元，高出108.23%。主要原因为年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入200.63万元，比上年同期235.16万元相比，减少34.53万元，减少14.68%。财政拨款收入减少的主要原因是：2016年11月有1人退休。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出200.63万元，比上年同期235.16万元减少34.53万元，减少14.68%。财政拨款支出减少的主要原因是：2016年11月有1人退休。3、财政拨款支出明细：基本支出：200.63万元，其中人员经费79.01万元，日常公用经费121.61万元。项目支出:0万元，其中行政事业类项目支出0万元。 4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。无增减变动原因。2、与预算对比情况：2017年财政拨款总收入支出为200.63万元，预算为96.35万元，比预算高出104.28万元，高出108.23%。其中基本支出200.63万元，预算为95.85万元，高出104.78万元，项目支出0万元，年初预算0.5万元，低出预算0.5万元，主要原因年初预算不包括财政向工会拨付的120万元工会经费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年一般公共预算财政拨款200.63万元，与2016年235.16万元减少34.53万元，减少14.68%。2、增减变动原因：2016年11月有1人退休。2、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：行政运行（2012901）192.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.55万元。3、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出66.42万元，其中基本工资18.86万元，津贴补贴30.47万元，其他社会保障8.54万元，机关养老保险8.55万元。商品和服务支出121.61万元，其中办公费1.42 万元，印刷费0.15万元，手续费0.11，水费0.13万元，电费0.2万元，邮电费0.77万元，工会经费118.34万元，公务用车运行维护费0.49万元。对个人和家庭的补助12.59万元，其中退休费6.04万元，住房公积金5.24万元，取暖费补贴1.31万元。2、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年一般公共预算财政拨款200.63万元，年初预算为96.35万元，高出预算104.28万元，高出108.23%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。3、增减变动原因：无4、与预算对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0，增加0万元。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：无 2、按经济分类科目分为：无3、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：无三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2017年结转结余资金主要为工会经费的结转结余。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2017年“三公经费”0.49万元，2016年“三公经费”0.36万元，增加0.13万元，增加37%。“三公经费”支出主要是车辆保险，增加原因主要是财政直接支付车辆保险费用。1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2017年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2016年因公出国（境）费为0万元，对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2017年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，2016年公务用车购置费为0万元，对比无变化。2017年公务用车运行维护费0.49万元，占100%，与上年相比，2016年公务用车运行维护费0.36万元，增加0.13万元，增加37%。原因：财政直接支付车辆保险费用。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因： 2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，减少0%。（二）、“三公经费”情况说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务公车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.49万元。主要用于单位车辆保险费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。3、公务接待中批次数及人次：公务接待费0万元。4、与预算对比情况：2017年“三公经费”预算数为0.5万元，实际支出数为0.49万元，比预算数低0.05万元，低10%。主要原因为财政直拨车辆保险。五、机关运行经费支出情况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：2017年机关运行经费支出121.61万元，2016年机关运行经费支出124.38万元，减少2.77万元，减少2.23%，主要原因为2016年11月有一人退休。六、政府采购情况政府采购计划和实际采购明细： 2017年政府采购计划0.6万元，其中货物采购0万元，工程0万元，服务0.6万元；实际采购0.49万元，其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0.49万元。七、国有资产占用情况国有资产占用明细：截至2017年12月31日，资产总计272.93万元，其中：流动资产220.78万元，固定资产52.15万元，其中：一般公务用车1辆，价值22.28万元，其他固定资产价值29.87万元。其他有关说明内容，流动资产为工会经费，属于工会资产。八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明：截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计3.81万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库3.81万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。主要是房屋出租收入。其他有关说明内容。九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：无十、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。功能分类科目说明：2012901行政运行，反映行政运行支出；2080505反映养老保险支出；公开表格（详见附表）：一、报表封面 二、《收入支出决算总表》三、《收入决算表》四、《支出决算表》五、《收入支出决算表》六、《基本建设类项目收入支出决算表》七、《财政专户管理资金收入支出决算表》八、《财政拨款收入支出决算总表》九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》十四、《资产负债简表》十五、《资产情况表》十六、《国有资产收益征缴情况表》十七、《基本数字表》十八、《机构人员情况表》十九、《非税收入征缴情况表》二十、《部门决算相关信息统计表》二十一、《政府采购情况表》二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》