永太科技：关于非公开发行a股股票募集资金运用的可行性分析报告new

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1、浙江永太科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告浙江永太科技股份有限公司拟非公开发行不超过5,500万股A股股票，募集资金总额不超过61,160万元（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的募集资金拟投资于“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”、“年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”及补充流动资金，现就本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下。一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币61,160万元，扣除发行费用后，按轻重缓急顺序，用于以下

2、用途：投资总额使用募集资金序号项目名称（万元）金额（万元）1永太药业制剂国际化发展能力建设项目39,026.2938,026.29年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产216,000.0016,000.00业化项目3补充流动资金7,133.717,133.71合计62,160.0061,160.00注：《永太药业制剂国际化发展能力建设项目》的其余1000万元投资由国家战略性新兴产业发展专项资金计划提供。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次

3、非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目计划投入募集资金的需要，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。1二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）永太药业制剂国际化发展能力建设项目1、基本情况本项目系永太科技子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）和永太科技（美国）有限公司（以下简称“美国永太”）以现有土地和技术力量为基础，建设出口制剂研发平台和药证申报平台，实现心血管类、糖尿病类、精神系统类、消化系统类、抗感染类、呼吸系统类等药物产品美国FDA的cGMP认证和获取美国ANDA文号，同时建设出口制剂生

4、产基地和中试车间，建立与国际主流市场接轨的生产和质量管理体系，形成30亿片（粒）出口制剂的年生产能力。2、项目建设背景（1）国际通用名药市场情况通用名药是相对于在专利保护期内的原研药（即：全球基于系统开发研究结果而最早上市的药品）的一类药品，其具体特征是：已失去化合物专利的保护，其他药品生产商都可注册生产，需要证明和原研药临床上等效，并且不能使用原研药品牌名。2010年至2015年为专利到期的高峰期，全球近400种专利药物到期。这些药物集中在呼吸系统、内分泌代谢、心血管系统、中枢神经系统和消化系统等领域，其中还包括影响细

5、分领域市场格局的年销售额10亿美元以上的药物。随着全球经济增速放缓，各国为减轻财政负担，控制医药费用支出，纷纷出台政策鼓励通用名药的开发和使用，极大地促进了通用名药销售的增长。IMSHealth数据显示，2005年全球通用名药销售为1300亿美元左右，2010年已经达到2500亿美元左右，显著高于整体药品销售增长速度，并继续以每年10～15%的速度增长。预计2015年全球药品销售将达1.1万亿美元，通用名药的份额将从2005年的21%增加到2015年的40%左右。（2）美国的仿制药市场情况美国是全球最大的仿制药市场。根据

6、相关统计，2011年美国市场占全球仿2制药市场的32%。近年来，随着美国医疗改革的深入，医保覆盖人群的扩大，为减少财政支出，预计美国政府将会进一步推广仿制药，使价格低廉的仿制药获得更大的市场份额。海外医药企业的仿制药业务大大地改变了美国仿制药市场的竞争格局。2010年美国的仿制药销售前50个企业中，印度企业占据了10席，并且印度这10家药业占美国仿制药市场的销售份额也快速增长：从2010年的4%，增长到2012年的12.8%。（3）我国药品出口情况长期以来，我国一直是药品出口的大国，但出口产品以低端产品为主，80%为附加

7、值较低的原料药和医用敷料，西药制剂的出口比重仅为3.6%。据海关统计，2011年我国西药成药出口额仅21.74亿美元，占当年医药出口比重的4.88%。并且80%的制剂产品出口到亚、非、南美等非规范市场，出口到欧美的只有20%。目前，我国医药企业的制剂国际化正处于起步阶段，少数通过国际认证的中国药企主要还是以为跨国药企代工（OEM）为主，以自有品牌产品销往欧美国家的寥寥无几。随着国际医药市场重心从原研药向仿制药转移和我国化学制剂行业产能快速增长，制剂产品出口逐渐升温。（4）国家政策支持药品出口通用名药物是我国政策支持的领域

8、。2012年，国家发改委、国家工信部、财政部和原卫生部四部委审批通过了《通用名化学药发展专项》政策，目标是通过支持新到期专利药物的自主生产，大幅降低患者用药成本；并且推动一批通用名化学药生产质量体系与国际接轨，扩大化学药制剂在国际主流市场的份额。《医药工业“十二五”规划》将加快制剂出口定为“十二五”期间的一项重要任务