【5A版】内审管理评审计划.doc

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1、7A版优质实用文档(20GG)年度内审计划编号:JLSH/JL001-20GG审核目的:1、检查公司质量体系文件的适宜性2、检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。3、发现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。被审核部门:1、业务室负责人2、建材室（一）负责人3、建材室（二）负责人4、建材室（三）负责人审核依据:《实验室资质认定评审准则》质量体系文件：1、质量手册1本2、程序文件30个3、质量记录86个4、作业指导书1本5、相关标准审核时间、持续时间：审核时间：20GG年3月20日至20GG年3月20日持续时间：内审

2、时间为一天。137A版优质实用文档7A版优质实用文档编制：马艳军批准：张杨内审实施计划编号:JLSH/JL002-20GG审核组组长:张杨组员：马艳军20GG年3月20日1、审核目的：1.1、检查公司质量体系文件的适宜性1.2、检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。1.3、发现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。2、审核依据：2.1《实验室资质认定评审准则》2.2质量体系文件3、审核覆盖范围：质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人力资源管理、内部审核、管理评审、过程控制、不合格的

3、控制、改进及纠正和预防措施、培训、投诉和争议的处理、质量手册的管理及人员培训等。4、审核时间：20GG年3月20日至20GG年3月20日首次会议时间：3月20日8时30分末次会议时间：3月20日16时30分5、人员安排：5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。内审首/末次会议签到表编号：JLSH/JL005-20GG序号:时间：20GG.03.20137A版优质实用文档7A版优质实用文档首次会议末次会议姓名部门职务姓名部门职务杨景贤经理室经理张杨业务室质量负责人陈岩业

4、务室技术负责人胡浩建材室检测员顾建英建材室检测员马艳军建材室检测员徐晓帆建材室主任肖金芳建材室检测员高玉宝建材室检测员索长旭建材室检测员孙德智建材室检测员张微业务室委托审核安排：137A版优质实用文档7A版优质实用文档日期时间部门审核员审核涉及的标准要求06/108：30首次会议08：50参观实验室；检查实验室设备、样品室、设备标识等。09：30至11:30业务室陶东宏4.14.24.34.54.64.74.84.104.115.15.25.55.65.75.813:00至14:00建材室（一）陶东宏4.95.35.45.65.814:00至15:00建材室（二）陶东宏4.95.35.

5、45.65.815:00至16:00建材室（三）任红亮4.95.35.45.65.816:00审核组会议16:20经理谈话137A版优质实用文档7A版优质实用文档16:30末次会议编制:马艳军批准:张杨内审不符合项报告编号:JLSH/JL004-20GG序号：1受审核部门建材室部门负责人刘波审核员张杨审核日期09年6月1日不符合事实陈述：经抽查万能材料试验机，建材室未粘贴正确标识。不符合条款：5.4.6不符合性质类型判定：一般不合格□严重不合格审核员：09年6月1日不符合事实确认：确认受审核部门负责人：刘波09年6月1日原因分析：由于本公司刚刚建立计量认证质量管理体系，部分工作人员对于

6、计量认证的相应条款理解得还不是很充分。对于评审准则的5.4.6条款，“所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。”这条理解得还不到位，检测员在检测过程中，将粘贴标识碰掉后，没有及时进行再粘贴。受审核部门负责人：刘波09年6月1日建议采取纠正措施计划和完成日期：建议质量负责人对于本公司内的相关人员，加强计量认证条款的再学习。在当日前将没有正确粘贴标识的设备全部粘贴完毕。137A版优质实用文档7A版优质实用文档受审核部门负责人：刘波09年6月1日纠正措施的完成情况和效果验证：经验证，建材室于本日下班前，将所有设备重新进行了明确的、正确的设备标识管理。审核员：张杨09年6月1

7、日内审不符合项报告编号:JLSH/JL004-20GG序号：2受审核部门业务室部门负责人马艳军审核员张杨审核日期09年6月1日不符合事实陈述：经抽查本单位曲祖光人员档案中无简历存档。不符合条款：5.1.5不符合性质类型判定：一般不合格□严重不合格审核员：张杨09年6月1日不符合事实确认：确认受审核部门负责人：马艳军09年6月1日原因分析：作为本公司的质量负责人，对于评审准则的5.1.5条款，“实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。”